田螺小菇?jīng)霆? 追問(wèn)

2020-04-29 11:02

那我這個(gè)又是因?yàn)槭裁丛虿黄侥兀?/p>

田螺小菇?jīng)霆? 追問(wèn)

2020-04-29 11:02

還有就是工資19年12月工資是一月才發(fā)放。導(dǎo)致不平的那種沒(méi)有問(wèn)題吧？

李雪婷老師 解答

2020-04-29 11:07

同學(xué)你好，這個(gè)是因?yàn)槊吭掠?jì)提的折舊和費(fèi)用沒(méi)有結(jié)轉(zhuǎn)，這個(gè)需要根據(jù)實(shí)際，如果是生產(chǎn)用的，只要生產(chǎn)不停工，就應(yīng)該按月結(jié)轉(zhuǎn)期間費(fèi)用

李雪婷老師 解答

2020-04-29 11:08

應(yīng)付職工薪酬出現(xiàn)貸方余額是可以的，表示計(jì)提沒(méi)有發(fā)放

田螺小菇?jīng)霆? 追問(wèn)

2020-04-29 11:18

購(gòu)入研發(fā)設(shè)備。分錄  借  ：固定資產(chǎn)   
                          應(yīng)交稅費(fèi)…進(jìn)項(xiàng)稅
                         貸：銀行存款
每月計(jì)提  借：研發(fā)支出 
                         貸：累計(jì)折舊
月末結(jié)轉(zhuǎn)期間費(fèi)用   借：管理費(fèi)用
                                          貸：研發(fā)支出

這樣嗎？老師

李雪婷老師 解答

2020-04-29 12:22

同學(xué)你好，對(duì)的。

田螺小菇?jīng)霆? 追問(wèn)

2020-04-29 12:24

購(gòu)入設(shè)備。分錄 借 ：固定資產(chǎn) 
應(yīng)交稅費(fèi)…進(jìn)項(xiàng)稅
貸：銀行存款
每月計(jì)提 借：管理費(fèi)用
貸：累計(jì)折舊

老師，那平時(shí)的設(shè)備分錄是這樣做吧？

李雪婷老師 解答

2020-04-29 12:28

同學(xué)你好，是的。

田螺小菇?jīng)霆? 追問(wèn)

2020-04-29 15:16

老師。我這個(gè)累計(jì)折舊不平衡應(yīng)該沒(méi)有關(guān)系吧？

李雪婷老師 解答

2020-04-29 16:52

同學(xué)你好，累計(jì)折舊科目是不需要平的