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送心意

曉海老師

職稱： 會(huì)計(jì)中級(jí)職稱

2016-05-24 15:55

老師，不是內(nèi)賬，是外賬，這個(gè)實(shí)際不存在的銀行賬戶上掛的六百二十多萬，我應(yīng)該怎么辦，我是不是也可以不管他，先調(diào)基本戶，基本戶從2015年12月底我看就是-19771，一直到2016年2月也是這個(gè)數(shù)，這中間的流水沒做，我前任會(huì)計(jì)三月來了，又把2016年1月-2月的流水都補(bǔ)上了，但是他的流水壓根根本與基本戶也對(duì)不上，那個(gè)不存在的戶他也跟基本戶合并了，我能把基本戶截止到四月底的數(shù)調(diào)到真正的基本戶的數(shù)，剩下的那個(gè)不存在戶不管嗎謝謝老師！

勇美 追問

2016-05-25 20:01

謝謝老師!我可以不處理嗎？老師

曉海老師 解答

2016-05-24 15:34

你好！如果是內(nèi)帳可以先放在待處理財(cái)產(chǎn)損益科目下核算，找領(lǐng)導(dǎo)寫清原因才處理。

曉海老師 解答

2016-05-24 16:09

你好！個(gè)人建議關(guān)于驗(yàn)資戶最好是找領(lǐng)導(dǎo)寫證明，可以轉(zhuǎn)到其他應(yīng)收款沖減實(shí)收資本。

曉海老師 解答

2016-05-25 20:28

你好！可以不處理但是賬面不好看啊

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