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送心意

鄒老師

職稱： 注冊稅務(wù)師+中級會計師

2020-04-29 15:49

你好
企業(yè)發(fā)生的與其生產(chǎn)、經(jīng)營業(yè)務(wù)有關(guān)的業(yè)務(wù)招待費支出，按照發(fā)生額的60%扣除，但最高不得超過當(dāng)年銷售（營業(yè)）收入的5‰
收入的5‰=2626280.66*0.005=13131.4，業(yè)務(wù)招待費60%=3928*60%=2356.8
業(yè)務(wù)招待費賬載金額填寫3928，稅收金額填寫2356.8，納稅調(diào)增=3928—2356.8

Lily 追問

2020-04-29 15:57

好的，工資薪金本年累計借方763314.39貸方是806064.39，應(yīng)該已借方匯算清繳吧，余額在貸方是計提次月的對嗎

鄒老師 解答

2020-04-29 15:58

你好，把貸方金額填寫在賬載金額，借方金額填寫實際發(fā)生額，稅收金額欄次，差額做納稅調(diào)增處理

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相關(guān)問題討論
您好，根據(jù)您的金額，結(jié)果是正確的
2021-03-07 14:30:23
匯算清繳業(yè)務(wù)招待費，我們公司上年沒有收入，業(yè)務(wù)招待費全部調(diào)增
2020-05-19 14:59:44
企業(yè)發(fā)生的與生產(chǎn)經(jīng)營活動有關(guān)的業(yè)務(wù)招待費支出，按照發(fā)生額的60%扣除，但最高不得超過當(dāng)年銷售（營業(yè)）收入的5‰
2018-08-09 14:31:07
你好，調(diào)整的話是這么計算的。13173.16*40%
2022-03-10 10:55:04
你好 企業(yè)發(fā)生的與其生產(chǎn)、經(jīng)營業(yè)務(wù)有關(guān)的業(yè)務(wù)招待費支出，按照發(fā)生額的60%扣除，但最高不得超過當(dāng)年銷售（營業(yè)）收入的5‰ 收入的5‰=2626280.66*0.005=13131.4，業(yè)務(wù)招待費60%=3928*60%=2356.8 業(yè)務(wù)招待費賬載金額填寫3928，稅收金額填寫2356.8，納稅調(diào)增=3928—2356.8
2020-04-29 15:49:43
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