Dreamcatcher 追問

2020-04-29 17:04

對呀，賬上和所得稅全年累計一樣。唯有增值稅少。所以。我全年累計數(shù)不知道怎么寫，才能后臺對比無異常

maize老師 解答

2020-04-29 17:11

增值稅需要做無票收入，修改之前增值稅申報表。。。。。。帶上公章，增值稅申報表，身份證和復印件，去修改之前的 ，你這個之前季度企業(yè)所得稅和利潤表這個收入也是按多這個20申報吧，那這個只能修改增值稅申報表了 正規(guī)處理是這樣

Dreamcatcher 追問

2020-04-29 17:15

老師那我能不能按增值稅去申報，不改報表。但是可能導致所得稅去年累計數(shù)。。。在匯算時候全年累計低了。會不會有問題，。。比如。所得稅去年累計報的40。。。增值稅30。。。我按增值稅，。所得稅匯算報30。。。？會不會后臺對比異常

maize老師 解答

2020-04-29 17:19

這個不好說，現(xiàn)在都有比對，我看之前學員有截圖收到稅局期情況說明說收入為啥對不上，要做情況說明，

Dreamcatcher 追問

2020-04-29 17:27

他的是哪種情況？和增值稅對比不過，還是和去年所得稅對比不過。導致我都不知道按哪個收入多寫哪個還是按增值稅來

maize老師 解答

2020-04-29 17:34

那是增值稅銷售收入，和那個所得稅收入差了不等，稅局專門發(fā)一個通知要求寫情況說明，

maize老師 解答

2020-04-29 17:34

你這個正規(guī)處理我說了，只能修改增值稅申報表了 之后所得稅申報是按20 申報，這個

maize老師 解答

2020-04-29 17:35

要不你利潤表和所得稅申報表不一樣，那也有問題，稅局一查就知道有問題了