?氣球 追問

2020-04-29 17:14

還沒辦理完。但是等他這邊報(bào)銷審批下來已經(jīng)匯算清繳了

張艷老師 解答

2020-04-29 17:15

什么費(fèi)用發(fā)票？金額多大？

?氣球 追問

2020-04-29 17:16

5000多點(diǎn)

張艷老師 解答

2020-04-29 17:17

金額不大，不建議再報(bào)銷了，因?yàn)橐呀?jīng)匯算清繳結(jié)束了，讓該員工換開一下今年的發(fā)票，或找發(fā)票報(bào)銷就是了。

?氣球 追問

2020-04-29 17:18

一般是幾個(gè)月內(nèi)的發(fā)票可以報(bào)銷。

張艷老師 解答

2020-04-29 17:19

一般是在當(dāng)年內(nèi)報(bào)銷，最晚不超過所得稅匯算清繳結(jié)束。

?氣球 追問

2020-04-29 17:33

如果有的話是不是要調(diào)整的，我們現(xiàn)在有審計(jì)在幫我們審單，那我們2020年的需要拿給他們一起看嗎

?氣球 追問

2020-04-29 17:39

現(xiàn)在有審計(jì)公司幫整理2019年審計(jì)報(bào)告，我司20年有一些19年11月與12月的發(fā)票是在1月份報(bào)銷，這些需要提供給審計(jì)單位知道嗎

張艷老師 解答

2020-04-29 20:52

1最初您說的那5000多的發(fā)票就不要報(bào)銷不要入2020年的賬了，叫相關(guān)人員想辦法，總能解決的。

張艷老師 解答

2020-04-29 20:53

2在20年報(bào)銷19年11月和12月份的發(fā)票，如果是業(yè)務(wù)人員出差的發(fā)票，給審計(jì)看也沒有關(guān)系，問題不大。

張艷老師 解答

2020-04-29 20:54

3建議您以后在10或11月就及時(shí)通知相關(guān)部門和人員，及時(shí)取得發(fā)票報(bào)銷，哪怕有特殊情況，也建議提前做費(fèi)用的暫估分錄，避免目前的尷尬情況。

?氣球 追問

2020-04-29 20:55

2.不是出差，是相關(guān)成本費(fèi)用，1的意思是叫他從新開票來報(bào)銷咯。去年的發(fā)票入賬怕不能抵扣所得稅是不是。

張艷老師 解答

2020-04-29 23:29

1的意思是叫他從新開票來報(bào)銷咯。去年的發(fā)票入賬怕不能抵扣所得稅是不是。--是的
2相關(guān)成本費(fèi)用發(fā)票的話，如果金額大的話，由于涉及損益科目，需要使用以前年度損益調(diào)整科目處理賬務(wù)，這樣也可以在匯算清繳時(shí)做稅前扣除。