? H_KARY? 追問

2020-04-30 12:35

有

? H_KARY? 追問

2020-04-30 12:35

多幾千塊

辜老師 解答

2020-04-30 12:36

那可以沖減暫估，然后按發(fā)票金額沖減確認成本

? H_KARY? 追問

2020-04-30 12:37

去年暫估的是借主營業(yè)務成本，貸應付賬款暫估

? H_KARY? 追問

2020-04-30 12:37

然后拿到票了，是在今年沖回嗎？

辜老師 解答

2020-04-30 12:38

借主營業(yè)務成本，負數(shù)    貸應付賬款暫估  負數(shù) 
然后  借主營業(yè)務成本，貸應付賬款

? H_KARY? 追問

2020-04-30 12:38

是借主營業(yè)務成本紅字
貸應付賬款紅字嗎？
然后再根據(jù)票來做那？

辜老師 解答

2020-04-30 12:39

是的，你的理解是對的

? H_KARY? 追問

2020-04-30 12:39

我這個沖回要去之前年度沖嗎？還是在今年也可以

辜老師 解答

2020-04-30 12:39

你這個差額不大，可以計入今年 的

? H_KARY? 追問

2020-04-30 12:43

我可以這樣做嗎？去年暫估的是
借主營業(yè)務成本14.2w
貸應付賬款暫估14.2w
我可以在2020年1月份做
借主營業(yè)務成本14.2w紅字
貸應付賬款暫估14.2w紅字
然后再根據(jù)發(fā)票
借主營業(yè)務成本14.8w
貸應付賬款14.8w嗎？這樣對嗎
如果開進來的票小于了暫估的幾千塊又怎么做分錄呢

辜老師 解答

2020-04-30 12:45

也是按發(fā)票金額計入主營業(yè)務成本

? H_KARY? 追問

2020-04-30 12:47

我就是想問沖紅的暫估是可以在今年的一月份給他沖回嗎，因為這邊做匯算清繳的時候發(fā)現(xiàn)的暫估

辜老師 解答

2020-04-30 12:48

可以的，可以1月份沖回

? H_KARY? 追問

2020-04-30 13:02

那19年匯算清繳的時候還需要把那個暫估的成本踢掉嗎

? H_KARY? 追問

2020-04-30 13:15

？

? H_KARY? 追問

2020-04-30 13:31

老師還在嘛

辜老師 解答

2020-04-30 13:49

現(xiàn)在取得發(fā)票，可以按發(fā)票金額匯算清繳

? H_KARY? 追問

2020-04-30 13:51

如果按照現(xiàn)在的金額開報那就跟財報的成本對不上了呀？按照原來的可以嗎

辜老師 解答

2020-04-30 14:10

按原來的也是可以的