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李李老師

職稱： 中級會計師

2020-04-30 19:57

核對固定成本費用是否計提，比如工資，社保，折舊等等：核對收入和銷項稅是否匹配，成本費用和進項稅是否匹配；核對科目余額表的損益類科目發(fā)生額的方向是否正確，各科目余額方向是否異常。

時光無聲 追問

2020-04-30 20:13

進項怎么核對

時光無聲 追問

2020-04-30 20:29

老師進項如何和賬上的對，是不是看應(yīng)交稅費進項稅

李李老師 解答

2020-04-30 22:27

進賬發(fā)票明細有些公司是要登記的，所以可以跟那個核對。如果沒有登記備案，可以過濾科目為“應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅-進項稅”的序時簿，導出excel，不含稅的費用乘以稅率，看是否跟進項稅的金額一致。

李李老師 解答

2020-04-30 22:27

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相關(guān)問題討論
你好，是不能反結(jié)賬到啟用會計期間之前的
2019-11-13 11:33:11
你結(jié)賬后就會到這個月的
2019-06-13 16:05:13
你好；? ?實際中 是可以操作反結(jié)賬； 但是《財務(wù)會計制度》及財務(wù)軟件相關(guān)的法規(guī)明 令禁止在財務(wù)軟件中提供此類功能?
2022-10-17 10:35:22
您好，財務(wù)軟件都是一個個月進行反結(jié)賬。你現(xiàn)在反結(jié)賬期間應(yīng)該是上個月，到上上個月說明是不是你上個月么有結(jié)賬
2019-06-13 16:06:44
你好！在做結(jié)賬就可以
2019-06-13 15:38:44
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