開心就好 追問

2020-05-02 13:52

工資出現(xiàn)納稅調(diào)整金額是怎么回事

宸宸老師 解答

2020-05-02 13:53

您好，您說的是企業(yè)所得稅匯算清繳吧。

職工福利，工會經(jīng)費(fèi)，職工教育經(jīng)費(fèi)，都是有一定限額扣除比例。調(diào)增也是正常的。

開心就好 追問

2020-05-02 13:54

只是工資呀

宸宸老師 解答

2020-05-02 13:58

您好，工資不會調(diào)增的。是不是哪里填錯了？

開心就好 追問

2020-05-02 14:01

我填的A104000期間費(fèi)用明細(xì)表的職工薪酬啊，還有A105050的職工薪金支出的帳載金額和實(shí)際發(fā)生額

宸宸老師 解答

2020-05-02 14:02

您好，您把圖片截圖我看看

開心就好 追問

2020-05-02 14:03

開心就好 追問

2020-05-02 14:03

開心就好 追問

2020-05-02 14:03

宸宸老師 解答

2020-05-02 14:04

您好，稅收金額也要填寫的。圖看的不清楚

開心就好 追問

2020-05-02 14:05

稅收金額填多少？我們沒有稅收金額啊

宸宸老師 解答

2020-05-02 14:05

您好，稅收金額等于賬面金額。這樣才不會有調(diào)增額

開心就好 追問

2020-05-02 14:08

哦哦，為什么只有職工薪酬會出現(xiàn)這樣的情況，其他的都沒有

宸宸老師 解答

2020-05-02 14:09

您好，稅收金額不是指交稅的金額，是指稅法上認(rèn)的金額。

開心就好 追問

2020-05-02 15:34

老師，我們易耗品攤銷的費(fèi)用非常大，可以計(jì)入期間費(fèi)用里的資產(chǎn)折舊攤銷費(fèi)里嗎？

宸宸老師 解答

2020-05-02 16:07

可以，理論上是不可以的

開心就好 追問

2020-05-02 16:09

如果放在A104000的資產(chǎn)折舊攤銷費(fèi)里，A105080的資產(chǎn)折舊攤銷里納稅調(diào)整明細(xì)表應(yīng)該往哪里記這部分易耗品攤銷費(fèi)呢

宸宸老師 解答

2020-05-02 17:19

您好，不太清楚，抱歉

宸宸老師 解答

2020-05-02 17:20

因?yàn)槲矣浀?，低值易耗品，是不需要體現(xiàn)在匯算清繳的

開心就好 追問

2020-05-02 17:22

關(guān)鍵我們直接做費(fèi)用化處理了

開心就好 追問

2020-05-02 17:39

年報(bào)里的關(guān)聯(lián)方必須填寫嗎？我們沒有關(guān)聯(lián)方呀

宸宸老師 解答

2020-05-02 18:13

您好，直接費(fèi)用化的不用填寫的

宸宸老師 解答

2020-05-02 18:13

關(guān)聯(lián)方?jīng)]有的話，可以不填那個表格