#提問(wèn)#老師，我司是一般納稅人企業(yè)，增值稅稅控系統(tǒng)技術(shù)維護(hù)費(fèi)，應(yīng)該怎么做分錄？

1121312822

于2020-05-03 11:08 發(fā)布 ??888次瀏覽

路老師

職稱：注冊(cè)會(huì)計(jì)師,中級(jí)會(huì)計(jì)師,稅務(wù)師

2020-05-03 11:09

您好
支付時(shí):
借:管理費(fèi)用
貸:庫(kù)存現(xiàn)金等
抵減時(shí):
借:應(yīng)交稅費(fèi)--應(yīng)交增值稅(減免稅款)
貸:管理費(fèi)用

1121312822 追問(wèn)

2020-05-03 11:10

好的/:ok 謝謝！

路老師解答

2020-05-03 11:11

不用謝，祝你工作學(xué)習(xí)愉快

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按實(shí)際支付或應(yīng)付的金額，借記“管理費(fèi)用”等科目，貸記“銀行存款”等科目。按規(guī)定抵減的增值稅應(yīng)納稅額，借記“應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交增值稅（減免稅款）”科目，貸記“管理費(fèi)用”等科目。

2017-07-31 16:03:56

借：管理費(fèi)用貸：庫(kù)存現(xiàn)金/銀行存款借：應(yīng)繳稅費(fèi)—應(yīng)交增值稅（減免稅額）貸：營(yíng)業(yè)外收入—補(bǔ)貼收入

2016-09-22 15:46:56

維護(hù)費(fèi)已抵扣，就不用處理了。對(duì)于IT外包服務(wù)費(fèi)，就是“管理費(fèi)用——軟件維護(hù)費(fèi)”處理

2017-07-22 12:43:51

您好請(qǐng)問(wèn)您本月需要交納增值稅么

2019-02-14 14:41:22

您好，全額抵扣增值稅，分錄，借；管理費(fèi)用-服務(wù)費(fèi)，貸；現(xiàn)金或者銀行存款，抵扣時(shí)，借；應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-減免稅，借：管理費(fèi)用-服務(wù)費(fèi)，負(fù)數(shù)。

2017-07-06 20:30:27

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