默默的玉米 追問

2020-05-03 14:01

上個(gè)月都還抵扣了的，這次申報(bào)，本期實(shí)際抵減額，怎么填不上數(shù)字了呢？是什么原因啊

maize老師 解答

2020-05-03 14:03

你附表4截圖看看，截圖

maize老師 解答

2020-05-03 14:05

國家稅務(wù)總局回復(fù)這個(gè)

默默的玉米 追問

2020-05-03 14:09

默默的玉米 追問

2020-05-03 14:09

我的銷項(xiàng)是1萬7，本期抵減額這里，應(yīng)該全部抵減掉。為什么這里填不上我要本期抵減的呢

maize老師 解答

2020-05-03 14:10

本期調(diào)減額 這個(gè)是進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出才填寫這個(gè)，第3列不填寫 ，填寫第5列

默默的玉米 追問

2020-05-03 14:11

就是第五列填不上數(shù)字

maize老師 解答

2020-05-03 14:13

親，3列不能填寫，你位置填寫錯(cuò)誤了

默默的玉米 追問

2020-05-03 14:14

默默的玉米 追問

2020-05-03 14:14

第5列，填不上數(shù)字，不能填

maize老師 解答

2020-05-03 14:16

那不清楚了，那文件是可以抵扣的，你有銷項(xiàng)稅額嗎，主表有銷項(xiàng)稅額嗎，有需要交不能填寫，那需要問下你稅局看啥情況了

maize老師 解答

2020-05-03 14:17

你過完五一，你問下你稅局看啥情況要是有銷項(xiàng)稅額，大于進(jìn)項(xiàng)稅額，需要交稅話，不能填寫，那需要問下你稅局看這個(gè)咋回事了

默默的玉米 追問

2020-05-03 14:41

加計(jì)抵減需要填B44增值稅免稅申報(bào)明細(xì)表嗎？

maize老師 解答

2020-05-03 14:42

不需要，這個(gè)和主表關(guān)聯(lián)

默默的玉米 追問

2020-05-03 14:43

是先填主表，還是先填加計(jì)抵減表啊

maize老師 解答

2020-05-03 15:16

先填寫附表1 和附表2 ，都有數(shù)據(jù)，需要交稅的時(shí)候填寫附表4 這個(gè) 主表第19欄“一般項(xiàng)目”列“本月數(shù)”＝第11欄“銷項(xiàng)稅額”“一般項(xiàng)目”列“本月數(shù)”-第18欄“實(shí)際抵扣稅額”“一般項(xiàng)目”列“本月數(shù)”-“實(shí)際抵減額”。（“實(shí)際抵減額”來自附表四）