不忘初心 追問

2020-05-04 14:59

可是有出入啊

不忘初心 追問

2020-05-04 15:00

比如說12月應付職工薪酬沒發(fā)，到今年才發(fā)的

meizi老師 解答

2020-05-04 15:01

你好  資產(chǎn)負債表根據(jù)你的12月份資產(chǎn)負債表就可以
利潤表是1-12月合計   匯算是調(diào)表不調(diào)賬的

不忘初心 追問

2020-05-04 15:01

你在申報職工薪酬那個表，實發(fā)和賬載有出入

meizi老師 解答

2020-05-04 15:03

你好  按你賬上申報   賬載按你計提的工資金額來報。 實發(fā)按你實際應付職工薪酬借方的金額

不忘初心 追問

2020-05-04 15:05

我在申報資產(chǎn)負債表是，應付職工薪酬欄有數(shù)字，那么對申報應付職工薪酬那個表有影響嗎

meizi老師 解答

2020-05-04 15:06

你好   。 比如你計提了100元  你12月末截止發(fā)放了70元   2020.1月發(fā)了10元  那么你匯算清繳實發(fā)金額就是80元 賬載是100元     稅收金額也是80元   調(diào)增20

不忘初心 追問

2020-05-04 15:08

哦懂了，在今年5.31前發(fā)的都算入實發(fā)，實發(fā)跟資產(chǎn)負債表沒關系

不忘初心 追問

2020-05-04 15:11

老師還一個問題，今年我檢查去年賬可能有些遺漏，因此去年年底資產(chǎn)負債表有些微調(diào)，但是利潤表沒變

不忘初心 追問

2020-05-04 15:12

在申報企業(yè)匯算清繳里面資產(chǎn)負債表和去年12月的資產(chǎn)負債表不一致有影響嗎

meizi老師 解答

2020-05-04 15:12

嗯是的。 匯算是調(diào)表不調(diào)賬；  你去看看你負債表調(diào)整了什么數(shù)據(jù) 。不涉及損益科目 就不影響你利潤表的

不忘初心 追問

2020-05-04 15:16

在申報企業(yè)匯算清繳里面資產(chǎn)負債表和去年12月的資產(chǎn)負債表不一致有影響嗎，系統(tǒng)會比對嗎

meizi老師 解答

2020-05-04 15:18

你好  你需要按你實際來報的。 到時你要年報的   你工商局年報 和你企業(yè)所得稅年報有的數(shù)據(jù)要一致的。 避免不一致到時有影響的。 比如你們滿足小微企業(yè)這個  政策的