彤彤 追問

2020-05-04 20:12

怎么調(diào)整，直接在納稅調(diào)整項目明細表里面的賬載金額填金額上去哦？在第幾行填上去呀？具體的金融是多少呢？比如欠200萬的不含稅金額的發(fā)票，然后賬載金額也是填200萬哦？？

立紅老師 解答

2020-05-04 20:17

你好，填 在A1050000的在扣除類——其他填寫，只需要填寫賬面金額，稅收金額按0填寫，然后就是全額調(diào)增的

彤彤 追問

2020-05-04 21:13

賬面金額就是說比如還差200萬的發(fā)票，就是填寫200萬哦？

立紅老師 解答

2020-05-04 21:15

你好，賬載金額填200萬，稅收金額填0

彤彤 追問

2020-05-04 21:16

然后，發(fā)票在匯算清繳結束后才取得發(fā)票回來，然后是不是在2020年進行調(diào)減處理呀

立紅老師 解答

2020-05-04 21:18

你好，發(fā)票在匯算清繳后得到，是不能再做為成本費用扣除的，就是說不能在2020年調(diào)減了