麗 追問

2020-05-06 08:11

好的，那現(xiàn)在如果調(diào)整以前年度分錄

maize老師 解答

2020-05-06 08:12

你第2步做嗎，那這個(gè)直接做第3步吧，要是不方便反結(jié)賬修改話，下次不要用應(yīng)交增值稅，后面三級(jí)科目了，那是一般納稅人使用的

麗 追問

2020-05-06 08:24

第二步分錄沒做到分錄，現(xiàn)怎樣調(diào)整

maize老師 解答

2020-05-06 08:26

反結(jié)賬修改之前做三級(jí)科目就可以，直接改應(yīng)交稅費(fèi)-未交增值稅，

麗 追問

2020-05-06 08:38

反結(jié)賬這樣也可以？？！

maize老師 解答

2020-05-06 08:39

可以反結(jié)賬直接修改三級(jí)科目確認(rèn)收入借:應(yīng)收賬款
貸:主營業(yè)務(wù)收入
貸:應(yīng)交增值稅-未交增值稅