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老師 記賬軟件上進項稅額有余額 但是申報稅時 我已經(jīng)把留抵的余額給抵掉了 申報是對的 但是記賬軟件不對了 怎么辦?用什么分錄調(diào)整？
帆
于2020-05-06 08:20 發(fā)布 ??575次瀏覽
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郭老師
職稱： 初級會計師
2020-05-06 08:22
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老師 記賬軟件上進項稅額有余額 但是申報稅時 我已經(jīng)把留抵的余額給抵掉了 申報是對的 但是記賬軟件不對了 怎么辦?用什么分錄調(diào)整？
答： 你好 你現(xiàn)在未交增值稅那邊有余額
本期可抵扣進項稅額大于銷項稅額，軟件退稅進行稅額如何核算，軟件退稅如何申報
答： 1、本月進項稅大于銷項稅，留以后月份抵，無須做進項轉(zhuǎn)出，也無須計算應交增值稅。 2、銷項稅大于進項稅的會計分錄（月末結(jié)轉(zhuǎn)） 借：應繳稅費----應繳增值稅---已繳稅額 貸：銀行存款 借：應繳稅費---應繳增值稅---未交增值稅 貸：應繳稅費---應繳增值稅---進項稅額 借：應繳稅費---應繳增值稅---未交增值稅 貸：應繳稅費---應繳增值稅---已交稅額 借：應繳稅費---應繳增值稅---銷項稅額 貸：應繳稅費---應繳增值稅---未交增值稅
報考2022年中級會計職稱對學歷有什么要求？
答： 報名中級資格考試，除具備基本條件外，還必須具備下列條件之一
申報的增值稅進項稅額和金蝶軟件實際做賬的進項稅的發(fā)生額不一樣，怎么處理
答： 需要看為啥不一樣，這個你去查下一筆一筆
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