2018年匯算時調(diào)增了400萬視同銷售收入，2018年沒有申報增值稅，2019年才開的發(fā)票同時申報增值稅。那請問19年的所得稅匯算是不是應該收入直接調(diào)減400萬？在哪一欄填寫？這樣2019年增值稅申報表和所得稅申報表的收入不匹配有沒有風險預警？

陳詩晗老師

職稱：注冊會計師,高級會計師

2020-05-06 10:27

這不影響，所得稅和增值稅納稅口徑有差異，你這里有差異是正常的

夏天的秋天追問

2020-05-06 10:37

那去年的財務報表和增值稅報表需要調(diào)整嗎？去年的財務報表和增值稅都是按照19年開票金額來申報的收入。沒有減掉實際屬于18年的收入

陳詩晗老師解答

2020-05-06 10:39

不用，你之前的申報產(chǎn)東風有錯誤，不用調(diào)整的。
什么意思，你后面是

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