晨曦 追問(wèn)

2020-05-06 23:36

那么這一筆分錄應(yīng)該是在什么時(shí)候?qū)懩?？每個(gè)季度最后一個(gè)月寫(xiě)嗎？

慧老師 解答

2020-05-06 23:40

您好， 可以在每個(gè)季度末寫(xiě)的

晨曦 追問(wèn)

2020-05-06 23:42

我們公司去年8月份成立的，去年的我都沒(méi)有寫(xiě)，現(xiàn)在匯算清繳，會(huì)不會(huì)有影響，我可以怎么補(bǔ)救嗎？

慧老師 解答

2020-05-06 23:43

匯算清繳你已經(jīng)報(bào)完了嗎

晨曦 追問(wèn)

2020-05-06 23:45

沒(méi)有

慧老師 解答

2020-05-06 23:46

你在匯算清繳調(diào)增就可以了

晨曦 追問(wèn)

2020-05-07 08:51

老師，那我的年報(bào)需要調(diào)整重新報(bào)嗎？

晨曦 追問(wèn)

2020-05-07 09:27

老師，小微利企業(yè)，提示很多表都可以不用填，我一路看下來(lái)，我只需要填一個(gè)A105050,然后A106000寫(xiě)的是必填，但是我沒(méi)法填，公司去年成立的虧損，這個(gè)直接保存，其他都不用管了是嗎？

慧老師 解答

2020-05-07 09:31

在A105050把那個(gè)收入調(diào)增

晨曦 追問(wèn)

2020-05-07 09:34

A105050中沒(méi)有收入啊，這個(gè)是職工薪酬的啊

慧老師 解答

2020-05-07 09:35

納稅調(diào)增明細(xì)表應(yīng)該要填的

晨曦 追問(wèn)

2020-05-07 09:42

我收入和成本的明細(xì)表都不用填的，所以納稅調(diào)整項(xiàng)目明細(xì)表中都沒(méi)有什么可以填的

晨曦 追問(wèn)

2020-05-07 09:44

我上面問(wèn)的那個(gè)增值稅的調(diào)曾應(yīng)該是填入哪一項(xiàng)呢？調(diào)曾額是取哪里的數(shù)據(jù)呢？

慧老師 解答

2020-05-07 09:45

納稅調(diào)整項(xiàng)目明細(xì)表收入類(lèi)其他中調(diào)增你那個(gè)免稅金額

晨曦 追問(wèn)

2020-05-07 09:46

我的增值稅年末是平的，會(huì)計(jì)軟件自動(dòng)做了憑證

慧老師 解答

2020-05-07 14:31

跟你賬面沒(méi)關(guān)系，現(xiàn)在就是調(diào)整稅會(huì)差異