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送心意

慧老師

職稱稅務師,中級會計師

2020-05-06 23:34

您好,您是需要做這筆分錄的

晨曦 追問

2020-05-06 23:36

那么這一筆分錄應該是在什么時候寫呢?每個季度最后一個月寫嗎?

慧老師 解答

2020-05-06 23:40

您好, 可以在每個季度末寫的

晨曦 追問

2020-05-06 23:42

我們公司去年8月份成立的,去年的我都沒有寫,現(xiàn)在匯算清繳,會不會有影響,我可以怎么補救嗎?

慧老師 解答

2020-05-06 23:43

匯算清繳你已經(jīng)報完了嗎

晨曦 追問

2020-05-06 23:45

沒有

慧老師 解答

2020-05-06 23:46

你在匯算清繳調增就可以了

晨曦 追問

2020-05-07 08:51

老師,那我的年報需要調整重新報嗎?

晨曦 追問

2020-05-07 09:27

老師,小微利企業(yè),提示很多表都可以不用填,我一路看下來,我只需要填一個A105050,然后A106000寫的是必填,但是我沒法填,公司去年成立的虧損,這個直接保存,其他都不用管了是嗎?

慧老師 解答

2020-05-07 09:31

在A105050把那個收入調增

晨曦 追問

2020-05-07 09:34

A105050中沒有收入啊,這個是職工薪酬的啊

慧老師 解答

2020-05-07 09:35

納稅調增明細表應該要填的

晨曦 追問

2020-05-07 09:42

我收入和成本的明細表都不用填的,所以納稅調整項目明細表中都沒有什么可以填的

晨曦 追問

2020-05-07 09:44

我上面問的那個增值稅的調曾應該是填入哪一項呢?調曾額是取哪里的數(shù)據(jù)呢?

慧老師 解答

2020-05-07 09:45

納稅調整項目明細表收入類其他中調增你那個免稅金額

晨曦 追問

2020-05-07 09:46

我的增值稅年末是平的,會計軟件自動做了憑證

慧老師 解答

2020-05-07 14:31

跟你賬面沒關系,現(xiàn)在就是調整稅會差異

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相關問題討論
您好,借:應交稅費-應交增值稅-銷項稅 貸:營業(yè)外收入-免稅收入 。
2018-07-10 14:23:57
你好!小規(guī)模按第一個就可以了。
2020-10-28 11:13:47
可以不用 直接銷項結轉到營業(yè)外收入
2020-04-29 14:09:24
您好 季度末確定不需要繳納增值稅的時候做這筆分錄
2019-03-26 17:12:24
你好,是的,是這樣的,您的處理是對的
2020-03-08 11:35:34
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