晨曦 追問

2020-05-06 23:36

那么這一筆分錄應(yīng)該是在什么時候?qū)懩兀棵總€季度最后一個月寫嗎？

慧老師 解答

2020-05-06 23:40

您好， 可以在每個季度末寫的

晨曦 追問

2020-05-06 23:42

我們公司去年8月份成立的，去年的我都沒有寫，現(xiàn)在匯算清繳，會不會有影響，我可以怎么補救嗎？

慧老師 解答

2020-05-06 23:43

匯算清繳你已經(jīng)報完了嗎

晨曦 追問

2020-05-06 23:45

沒有

慧老師 解答

2020-05-06 23:46

你在匯算清繳調(diào)增就可以了

晨曦 追問

2020-05-07 08:51

老師，那我的年報需要調(diào)整重新報嗎？

晨曦 追問

2020-05-07 09:27

老師，小微利企業(yè)，提示很多表都可以不用填，我一路看下來，我只需要填一個A105050,然后A106000寫的是必填，但是我沒法填，公司去年成立的虧損，這個直接保存，其他都不用管了是嗎？

慧老師 解答

2020-05-07 09:31

在A105050把那個收入調(diào)增

晨曦 追問

2020-05-07 09:34

A105050中沒有收入啊，這個是職工薪酬的啊

慧老師 解答

2020-05-07 09:35

納稅調(diào)增明細(xì)表應(yīng)該要填的

晨曦 追問

2020-05-07 09:42

我收入和成本的明細(xì)表都不用填的，所以納稅調(diào)整項目明細(xì)表中都沒有什么可以填的

晨曦 追問

2020-05-07 09:44

我上面問的那個增值稅的調(diào)曾應(yīng)該是填入哪一項呢？調(diào)曾額是取哪里的數(shù)據(jù)呢？

慧老師 解答

2020-05-07 09:45

納稅調(diào)整項目明細(xì)表收入類其他中調(diào)增你那個免稅金額

晨曦 追問

2020-05-07 09:46

我的增值稅年末是平的，會計軟件自動做了憑證

慧老師 解答

2020-05-07 14:31

跟你賬面沒關(guān)系，現(xiàn)在就是調(diào)整稅會差異