擁者不珍 追問(wèn)

2020-05-07 11:51

桂龍老師 解答

2020-05-07 11:59

憑證是按照17%的稅率分離的增值稅。開票總額=30484.96，帳載收入+增值稅=34628.54，差額部分進(jìn)到營(yíng)業(yè)外支出4143.58
你們公司2017年的時(shí)候是小規(guī)模還是一般納稅人？如果是小規(guī)模，增值稅就分離錯(cuò)了。查一下當(dāng)期的增值稅申報(bào)表核對(duì)一下吧。

擁者不珍 追問(wèn)

2020-05-07 12:03

一般納稅人

桂龍老師 解答

2020-05-07 12:27

那就對(duì)了，票應(yīng)該是稅率開錯(cuò)了，看看往后的會(huì)計(jì)期間有沒有紅沖再開正確的，查增值稅申報(bào)表，同學(xué)，請(qǐng)按照我的步驟去核對(duì)，核對(duì)完整后再回復(fù)，謝謝。