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且行且珍惜
于2020-05-07 11:28 發(fā)布 ??778次瀏覽
maize老師
職稱: 初級會計師,中級會計師
2020-05-07 11:33
你這個匯算清繳填寫納稅調(diào)整表這個特殊納稅調(diào)整事項中其他就可以
且行且珍惜 追問
2020-05-07 11:47
調(diào)哪一樣
maize老師 解答
2020-05-07 11:53
你不是負(fù)數(shù)-1600嗎,你這個主表應(yīng)補(bǔ)退稅額調(diào)為0 就可以,調(diào)匯算清繳表,不能動資產(chǎn)負(fù)債表和利潤表,
2020-05-07 12:04
2019年的年報
2020-05-07 12:08
調(diào)匯算清繳表, 納稅調(diào)整表中特殊納稅調(diào)整事項中其他,要是享受小型微利優(yōu)惠,不超100萬,那這個是1600/5%
2020-05-07 12:15
我還是不懂老師
開票金額還不到50萬
2020-05-07 12:18
我的意思是利潤表是負(fù)的,前幾個季度已經(jīng)預(yù)繳了所得稅,所以這個年報所得稅就成負(fù)的了,稅局說不可能是負(fù)的,所以我想知道是不是也得把利潤表和資產(chǎn)負(fù)債表一起調(diào)
2020-05-07 12:29
不需要調(diào)資產(chǎn)負(fù)債表和利潤表,填寫是企業(yè)所得稅匯算清繳表,填寫年度匯算清繳表,你主表截圖看下,是查賬嗎?
2020-05-07 15:50
是查賬征收
2020-05-07 15:52
查賬填寫納稅調(diào)整表中特殊納稅調(diào)整事項中其他
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maize老師 | 官方答疑老師
職稱:初級會計師,中級會計師
★ 5.00 解題: 181321 個
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2020-05-07 11:53
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