且行且珍惜 追問

2020-05-07 11:47

調(diào)哪一樣

maize老師 解答

2020-05-07 11:53

你不是負(fù)數(shù)-1600嗎，你這個(gè)主表應(yīng)補(bǔ)退稅額調(diào)為0 就可以，調(diào)匯算清繳表，不能動(dòng)資產(chǎn)負(fù)債表和利潤表，

且行且珍惜 追問

2020-05-07 12:04

2019年的年報(bào)

maize老師 解答

2020-05-07 12:08

調(diào)匯算清繳表， 納稅調(diào)整表中特殊納稅調(diào)整事項(xiàng)中其他，要是享受小型微利優(yōu)惠，不超100萬，那這個(gè)是1600/5%

且行且珍惜 追問

2020-05-07 12:15

我還是不懂老師

且行且珍惜 追問

2020-05-07 12:15

開票金額還不到50萬

且行且珍惜 追問

2020-05-07 12:18

我的意思是利潤表是負(fù)的，前幾個(gè)季度已經(jīng)預(yù)繳了所得稅，所以這個(gè)年報(bào)所得稅就成負(fù)的了，稅局說不可能是負(fù)的，所以我想知道是不是也得把利潤表和資產(chǎn)負(fù)債表一起調(diào)

maize老師 解答

2020-05-07 12:29

不需要調(diào)資產(chǎn)負(fù)債表和利潤表，填寫是企業(yè)所得稅匯算清繳表，填寫年度匯算清繳表，你主表截圖看下，是查賬嗎？

且行且珍惜 追問

2020-05-07 15:50

是查賬征收

maize老師 解答

2020-05-07 15:52

查賬填寫納稅調(diào)整表中特殊納稅調(diào)整事項(xiàng)中其他