A會計學堂-課程輔導王老師 追問

2020-05-07 16:18

但是因為我們用的是用億企贏記的賬，它系統(tǒng)自動生成的利潤表，管理費用取數(shù)只能取借方。導致結(jié)果就是現(xiàn)在利潤表和費用對不上，現(xiàn)在我們這個情況，是不是就需要調(diào)賬了？

江老師 解答

2020-05-07 16:22

那只能按你們的財務報表的數(shù)據(jù)進行申報了，相當于此筆貸方的管理費用沒有進行賬務處理。

A會計學堂-課程輔導王老師 追問

2020-05-07 17:20

您的意思是，去年年報，直接按照實際報表走？那這筆費用今年還需要調(diào)回來么？調(diào)的話，直接沖紅重做，補稅，還是？

江老師 解答

2020-05-07 17:27

這個直接沖紅處理。或者是不做賬務處理，再今年進行賬務處理。