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送心意

鄒老師

職稱： 注冊(cè)稅務(wù)師+中級(jí)會(huì)計(jì)師

2020-05-07 19:32

你好，小規(guī)模的沒達(dá)到起征點(diǎn)3萬的，增值稅賬務(wù)處理是
借；應(yīng)收賬款 等科目    ， 貸；主營業(yè)務(wù)收入  ，應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅
借；應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅   ， 貸；營業(yè)外收入——增值稅減免

愿做菩薩那朵蓮 追問

2020-05-07 19:33

以前都沒做過，可不可以

鄒老師 解答

2020-05-07 19:35

你好，小規(guī)模的沒達(dá)到起征點(diǎn)3萬的，增值稅賬務(wù)處理是
借；應(yīng)收賬款 等科目 ， 貸；主營業(yè)務(wù)收入 ，應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅
借；應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅 ， 貸；營業(yè)外收入——增值稅減免
（是針對(duì)這個(gè)回復(fù)有什么疑問嗎？）

愿做菩薩那朵蓮 追問

2020-05-07 19:37

以前都沒做營業(yè)外收入的那個(gè)分錄啊，有沒有影響

鄒老師 解答

2020-05-07 19:37

你好，需要把減免的增值稅結(jié)轉(zhuǎn)到營業(yè)外收入的分錄補(bǔ)上才是的

愿做菩薩那朵蓮 追問

2020-05-07 19:38

前一年都沒做怎么辦，一直到現(xiàn)在

鄒老師 解答

2020-05-07 19:40

你好，把之前沒有做的營業(yè)外收入分錄，在現(xiàn)在一次性補(bǔ)做就是了

愿做菩薩那朵蓮 追問

2020-05-07 20:48

那做了營業(yè)外收入，是不是匯算清繳的時(shí)候還得交企業(yè)所得稅呢？沒有營業(yè)外支出啊？

鄒老師 解答

2020-05-07 20:50

你好，如果計(jì)入了營業(yè)外收入導(dǎo)致了賬面有利潤，就需要就繳納企業(yè)所得稅的
這個(gè)與營業(yè)外支出無關(guān)的

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你好 借；應(yīng)收賬款 等科目 貸；主營業(yè)務(wù)收入 應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅 借；應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅 貸；營業(yè)外收入——增值稅減免
2019-06-14 08:34:09
正常計(jì)提做賬 之后繳納的時(shí)候 貸營業(yè)外收入
2019-11-07 11:14:38
你好，小規(guī)模的沒達(dá)到起征點(diǎn)3萬的，增值稅賬務(wù)處理是 借；應(yīng)收賬款 等科目 ， 貸；主營業(yè)務(wù)收入 ，應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅 借；應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅 ， 貸；營業(yè)外收入——增值稅減免
2020-05-07 19:32:45
您是指免交的增值稅什么時(shí)候進(jìn)行賬務(wù)處理對(duì)嗎？
2018-03-10 15:35:44
增值稅從9.10欄填寫 附加稅0申報(bào)
2019-04-11 15:43:21
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