虛心的銀耳湯 追問

2020-05-08 09:06

但是這錢己付給中石化了

軼塵老師 解答

2020-05-08 09:07

那應(yīng)該沖平啊  借：其他應(yīng)收款-中石化 貸：銀行存款

虛心的銀耳湯 追問

2020-05-08 09:08

軼塵老師 解答

2020-05-08 09:11

最后支付給中石化 沖減其他應(yīng)付款

虛心的銀耳湯 追問

2020-05-08 09:15

其他應(yīng)收款4412335.79是2019年的期末余額

虛心的銀耳湯 追問

2020-05-08 09:18

2018年沒有設(shè)二節(jié)科目，借其他應(yīng)收款貸銀行存款

虛心的銀耳湯 追問

2020-05-08 09:20

2019年開始接的賬，開始設(shè)二節(jié)科目，1月份油票回來沖其他應(yīng)收款-中石化，就變成貸方了

虛心的銀耳湯 追問

2020-05-08 09:22

虛心的銀耳湯 追問

2020-05-08 09:25

因2018年沒開二節(jié)科目，到2019年1月發(fā)票回來一下就貸方400多萬

軼塵老師 解答

2020-05-08 09:55

你以前的其他應(yīng)收款里面有需要沖賬的 所以導(dǎo)致現(xiàn)在貸方很大

虛心的銀耳湯 追問

2020-05-08 09:59

那現(xiàn)在怎么沖，之前接的是手工帳，沒有二節(jié)科目，我接賬時，開了二節(jié)科目

軼塵老師 解答

2020-05-08 09:59

你之前的其他應(yīng)收款還是掛賬的嗎

虛心的銀耳湯 追問

2020-05-08 10:06

有呢，掛保險(xiǎn)和油的賬

軼塵老師 解答

2020-05-08 10:07

是啊 說明發(fā)票來了應(yīng)該沖之前掛賬的油費(fèi) 但是你把油費(fèi)都計(jì)入到了新科目里面 所以導(dǎo)致新科目多了

虛心的銀耳湯 追問

2020-05-08 10:11

那現(xiàn)在怎么沖平新的科目

軼塵老師 解答

2020-05-08 10:12

原來的其他應(yīng)收和現(xiàn)在的科目對沖

虛心的銀耳湯 追問

2020-05-08 10:15

原來的科目就是一節(jié)科目，沒有設(shè)到油和保險(xiǎn)

軼塵老師 解答

2020-05-08 10:16

但是原來是的一級科目是有余額的 你沒有處理

虛心的銀耳湯 追問

2020-05-08 10:17

虛心的銀耳湯 追問

2020-05-08 10:20

現(xiàn)在怎么處理，調(diào)整會計(jì)分錄

軼塵老師 解答

2020-05-08 10:40

你要把這個一級科目余額里面 那些是油費(fèi)產(chǎn)生的扒出來 然后和新科目對沖

虛心的銀耳湯 追問

2020-05-08 10:45

已經(jīng)找出來，怎么做會計(jì)分錄

軼塵老師 解答

2020-05-08 10:46

借：其他應(yīng)付 貸：其他應(yīng)收款