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送心意

老江老師

職稱,中級(jí)會(huì)計(jì)師

2020-05-08 09:22

你好
你指哪個(gè)年報(bào)?
所得稅匯算清繳?實(shí)際發(fā)生額一般就是賬面發(fā)生額  (只計(jì)提,不發(fā)放的除外)

你的我的 追問(wèn)

2020-05-08 09:30

是所得稅匯算清繳,有些只計(jì)提沒(méi)發(fā)放的,2019年12月份的工資。2020年1月份才發(fā)放?需要填寫(xiě)到實(shí)際發(fā)生額上班嗎?一共計(jì)提了2019年,358980.45。2019年發(fā)放230209,2020年1月份71104,老師賬載金額和實(shí)際發(fā)生額我要怎么填?

老江老師 解答

2020-05-08 09:31

五月三十一日前發(fā)放的,都可以算作19年度的
所以,填358980.45

你的我的 追問(wèn)

2020-05-08 09:32

老師,計(jì)提的沒(méi)全部發(fā)放完,賬載金額和實(shí)際發(fā)生額一樣嗎?

老江老師 解答

2020-05-08 09:34

是的,按2011年34號(hào)公告的規(guī)定,20年1月發(fā)的,也算19年的

你的我的 追問(wèn)

2020-05-08 09:34

您說(shuō)的358980.45應(yīng)該是賬載金額吧?

老江老師 解答

2020-05-08 09:34

實(shí)際發(fā)放金額就是賬載金額,一樣的

你的我的 追問(wèn)

2020-05-08 09:35

您剛剛不還說(shuō)只計(jì)提不發(fā)放的除外,到底賬載金額和實(shí)際發(fā)生額我要怎么填

老江老師 解答

2020-05-08 09:37

我講的是這種情況 ,計(jì)提了,就是不發(fā)的那種~~~
如果計(jì)提了,在五月前發(fā)的,都算
賬載金額和實(shí)際發(fā)生額一樣

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