一米陽光 追問

2020-05-08 12:51

我查了一下，是7月和8月有收到社保局社保費(fèi)退費(fèi)，然后我做分錄的時(shí)候，就是做的，借：銀行存款 貸：管理費(fèi)用，這樣有沒有問題呢？

maize老師 解答

2020-05-08 12:57

有問題，需要做借管理費(fèi)用 負(fù)數(shù)這個(gè)

一米陽光 追問

2020-05-08 13:02

那怎么辦，帳本什么的我都寄給客戶了，我能在下一年在調(diào)整嗎？

maize老師 解答

2020-05-08 13:08

那你這個(gè)累計(jì)數(shù)就不對(duì)了，對(duì)不上了，這個(gè)

一米陽光 追問

2020-05-08 13:13

那我就是還是需要更改過來是嗎

maize老師 解答

2020-05-08 13:19

是的，需要改這個(gè)才可以對(duì)上這個(gè)