曾經(jīng)的大碗 追問(wèn)

2020-05-08 13:06

那我現(xiàn)在要反結(jié)轉(zhuǎn)到1月份嗎？還是可以在4月份賬套里補(bǔ)一下

張艷老師 解答

2020-05-08 13:07

是的，建議最好是反結(jié)賬到1月份，補(bǔ)做這筆分錄。

曾經(jīng)的大碗 追問(wèn)

2020-05-08 13:10

分錄是不是借:生產(chǎn)成本-工資，貸:制造費(fèi)用-工資；借:庫(kù)存商品，貸:生產(chǎn)成本-工資；借:主營(yíng)業(yè)務(wù)成本，貸:庫(kù)存商品

張艷老師 解答

2020-05-08 13:10

是的，分錄是這樣列的。

曾經(jīng)的大碗 追問(wèn)

2020-05-08 13:14

只需要改1月份的憑證，后面幾個(gè)月的不會(huì)有影響吧

張艷老師 解答

2020-05-08 13:15

如果結(jié)轉(zhuǎn)的庫(kù)存商品沒(méi)有銷(xiāo)售出去的話，是不影響的。