老師，你好！A000000表企業(yè)所得稅年度納稅申報(bào)基礎(chǔ)信息表中103 資產(chǎn)總額怎么填寫(xiě)？去年都是零申報(bào)的，謝謝

meizi老師

職稱：中級(jí)會(huì)計(jì)師

2020-05-08 16:16

你好你們自己資產(chǎn)總額確實(shí)是0嗎

小額追問(wèn)

2020-05-08 16:18

不是，但如果填數(shù)上去會(huì)和零申報(bào)起沖突？這個(gè)總額數(shù)是怎么取得，謝謝

meizi老師解答

2020-05-08 16:21

你好那你們既然賬上有金額就不能0報(bào) 。你年報(bào)要是0報(bào)了會(huì)過(guò)不了的。你試試0.01寫(xiě) 到時(shí)最好是改賬重新報(bào)的

小額追問(wèn)

2020-05-08 16:23

如果要真實(shí)申報(bào)，這個(gè)資產(chǎn)總額怎么計(jì)算得來(lái)？謝謝

meizi老師解答

2020-05-08 16:27

你好年報(bào)的話：“103資產(chǎn)總額（萬(wàn)元）”：填報(bào)納稅人全年資產(chǎn)總額季度平均數(shù)，單位為萬(wàn)元，資產(chǎn)總額季度平均數(shù)，具體計(jì)算公式如下：
季度平均值＝（季初值＋季末值）÷2
全年季度平均值＝全年各季度平均值之和÷4

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