京 追問

2020-05-08 16:32

現在是在把全部票回收，但碰上一家已認證了改怎么處理了？

京 追問

2020-05-08 16:33

而且現在已經跨月了

莊老師 解答

2020-05-08 16:40

你好，要紅字沖銷，一家已認證了抵扣要做紅字信息表，進項稅額轉出

京 追問

2020-05-08 16:42

老師，能不能說具體點，因為我第一次遇上，讓對方寄回發(fā)票來，她說已經認證了，對方也沒遇過這問題，是她把票退回做進項轉出就可以，還需要做什么嗎

莊老師 解答

2020-05-08 16:45

在你購買方的開票機系統(tǒng)里做1份紅字發(fā)票申請單：

(1)進入開票系統(tǒng)/紅字發(fā)票申請單/申請單填開/紅字發(fā)票申請單信息選擇/選購買方/選已抵扣/確定;

(2)紅字發(fā)票申請單填開/銷售方名稱稅號/商品名稱/數量(應該是負數)/單價(不含稅)/金額(不含稅，自動給出)/稅率及稅額自動給出/聯系電話(你的)/申請理由：發(fā)票號碼有誤;

3.做好了的申請單還需“申請單導出”，導出到桌面并拷到U盤;

4.把原來有誤的發(fā)票發(fā)票聯及抵扣聯原件及復印件，該發(fā)票的記帳憑證復印件及原件，付款給銷售方的記帳憑證原件及復印件，有該有誤發(fā)票的認證清單;

5.把以上的所有紙質的復印件加蓋單位的公章，寫上“與原件一致”字樣。

然后，帶上原件與復印件和U盤到你的稅務局，你稅局會開給你正式的負數發(fā)票通知單，你把該通知單給你的銷售方，他就可以開具負數發(fā)票了。 他再重新開一份正確的發(fā)票給你。

在你收到銷售方一負一正的發(fā)票后：負數發(fā)票作進項稅額轉出，正數發(fā)票正常入帳即可。

京 追問

2020-05-08 16:52

好的，謝謝老師

莊老師 解答

2020-05-08 16:54

應該的，祝你學習快樂