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送心意

張艷老師

職稱： 注冊會計師,省會計領(lǐng)軍人才,中級會計師,中級經(jīng)濟(jì)師

2020-05-08 17:54

如果您當(dāng)期只開具了普票的話，由于銷售額1075366超過30萬了，是不能填寫第10欄的。
第二張圖片的填寫是正確的。不過這個和第一張圖片有關(guān)系嗎？

童泯 追問

2020-05-08 17:57

那個是12月份申報表，第一張是根據(jù)申報表填寫的

張艷老師 解答

2020-05-08 17:58

您是針對哪個報表提問呢？

童泯 追問

2020-05-08 17:59

就是這個申報表是正確的，另外一個表根據(jù)申報表填寫的

張艷老師 解答

2020-05-08 18:58

這個表填寫是對的。第一張也是申報表嗎？這個是什么問題呢？

童泯 追問

2020-05-08 18:59

這個表是正確的申報表，然后第一張是不對的，要怎樣填??？

張艷老師 解答

2020-05-08 19:03

第一張表也是申報表主表嗎？這個是單獨哪個系統(tǒng)上的報表？

童泯 追問

2020-05-08 19:07

這張就是主表哦，另外那張是審計表

張艷老師 解答

2020-05-08 22:07

您這個主表填寫的沒有問題。那個審計的表，您要上傳全面了，只截取一部分，實在看不出什么來。而且這個是人家審計的報表，人家是要計算您全年的增值稅嗎？還是？

上傳圖片 ?
相關(guān)問題討論
有沒有超過季度30萬，沒有的填第十行
2020-07-08 10:26:01
開15萬普通發(fā)票含稅，稅控820如何填制增值稅納稅申報表，小規(guī)模的，謝謝
2015-12-03 16:22:22
這個中間會申報2次，一次是小規(guī)模還有一次是一般納稅人這樣，這個中間中的時候這個小規(guī)模會再申報一次，你這個稅局會出來申報表，我看學(xué)員截圖是2個表
2020-09-24 09:29:36
你好 打開對應(yīng)申報表 直接保存即可
2019-01-07 14:37:03
老師 從哪能看出公司是小規(guī)模還是一般納稅人
2017-10-14 18:52:31
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