暖心& 追問

2020-05-08 21:32

有存貨，一共幾筆業(yè)務，沒查出來，

安安老師 解答

2020-05-08 21:33

那你核對了科目余額表的每個科目的余額和報表都對得上？

暖心& 追問

2020-05-08 21:35

對的上

安安老師 解答

2020-05-08 21:38

對的上的話，那就是你的科目余額表本身就有問題了，不應該從報表本身去找問題，而是要返回到科目余額表的期初數，貼一張報表，如果貼出來的期初報表是平的，那就是本期發(fā)生額有問題，如果貼出來期初就不平，那就要往前追溯，看看是從哪個期間開始不平的。

暖心& 追問

2020-05-08 22:47

沒有收入，只有費用，沒開票的安買價寄到庫存商品

安安老師 解答

2020-05-08 23:33

你現在先不管存貨，費用類的肯定都會全額結轉的，你就 去核對科目余額表的期初數和發(fā)生額，期初變成報表，先看看平不平