河北-肖迎春 追問(wèn)

2020-05-09 08:53

老師，那還用勾選嗎？還是可以直接手工填寫(xiě)

鄒老師 解答

2020-05-09 08:56

你好，不需要勾選，直接手工填寫(xiě)就是了

河北-肖迎春 追問(wèn)

2020-05-09 08:56

好的。謝謝老師

鄒老師 解答

2020-05-09 08:56

不客氣，祝你學(xué)習(xí)愉快，工作順利！

河北-肖迎春 追問(wèn)

2020-05-09 10:03

老師，實(shí)在不好意思我還的咨詢(xún)一下。因?yàn)檫M(jìn)項(xiàng)稅額數(shù)據(jù)都是認(rèn)證后自動(dòng)帶出來(lái)的。那我的赤字進(jìn)項(xiàng)票在自動(dòng)帶出開(kāi)來(lái)的數(shù)據(jù)上直接做加減對(duì)嗎？

鄒老師 解答

2020-05-09 10:05

你好，赤字進(jìn)項(xiàng)票在自動(dòng)帶出開(kāi)來(lái)的進(jìn)項(xiàng)數(shù)據(jù)上面減去就是了

河北-肖迎春 追問(wèn)

2020-05-09 10:53

老師按照您說(shuō)的那個(gè)申報(bào)方式我申報(bào)。稅務(wù)這通知比對(duì)錯(cuò)誤。應(yīng)該在進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出里填寫(xiě)

鄒老師 解答

2020-05-09 10:55

你好，進(jìn)項(xiàng)負(fù)數(shù)發(fā)票，是填寫(xiě)進(jìn)項(xiàng)稅額負(fù)數(shù)，而不是進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出的

河北-肖迎春 追問(wèn)

2020-05-09 11:08

可能是我沒(méi)跟老師敘述明白。我們?cè)谧约旱拈_(kāi)票系統(tǒng)里做了進(jìn)項(xiàng)稅票的紅字發(fā)票申請(qǐng)表，對(duì)方給我開(kāi)具了赤字票

鄒老師 解答

2020-05-09 11:13

你好，取得的進(jìn)項(xiàng)紅字發(fā)票，是填寫(xiě)進(jìn)項(xiàng)稅額負(fù)數(shù)，而不是進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出的
這個(gè)不是不能抵扣的進(jìn)項(xiàng)稅額，而是對(duì)之前進(jìn)項(xiàng)稅額的紅沖，所以是進(jìn)項(xiàng)稅額負(fù)數(shù)，而不是進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出

河北-肖迎春 追問(wèn)

2020-05-09 11:54

老師，我現(xiàn)在是有點(diǎn)迷糊了。您看一下稅務(wù)局給我發(fā)的信息?！竞颖倍悇?wù)】[80492355]申報(bào)成功，但是比對(duì)失敗，具體失敗原因：當(dāng)期《開(kāi)具紅字增值稅專(zhuān)用發(fā)票信息表》開(kāi)具的需做進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出的“稅額”3917.25元，《附列資料二》中第20欄“紅字專(zhuān)用發(fā)票通知單注明的進(jìn)項(xiàng)稅額”的稅額0.00元。相差金額3917.250000元；

鄒老師 解答

2020-05-09 11:55

你好，取得的進(jìn)項(xiàng)紅字發(fā)票，是填寫(xiě)進(jìn)項(xiàng)稅額負(fù)數(shù)，而不是進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出的
如果是虛開(kāi)發(fā)票導(dǎo)致進(jìn)項(xiàng)不能抵扣了，才是做進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出處理的