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bamboo老師

職稱： 注冊會計師,中級會計師,稅務(wù)師

2020-05-09 08:47

您好
“103資產(chǎn)總額（萬元）”：填報納稅人全年資產(chǎn)總額季度平均數(shù)，單位為萬元，保留小數(shù)點后2位。

資產(chǎn)總額季度平均數(shù)，具體計算公式如下：  

季度平均值＝（季初值＋季末值）÷2  

全年季度平均值＝全年各季度平均值之和÷4  

年度中間開業(yè)或者終止經(jīng)營活動的，以其實際經(jīng)營期作為一個納稅年度確定上述相關(guān)指標(biāo)。

棉糀鎕 追問

2020-05-09 08:49

每個季度初值+每個季度的末值嗎

bamboo老師 解答

2020-05-09 08:53

您填季度還是年度

棉糀鎕 追問

2020-05-09 08:54

年度，12月份的資產(chǎn)總計是13810578.5

bamboo老師 解答

2020-05-09 08:54

要先算四個季度的平均值 然后再四個季度平均值相加除以4

棉糀鎕 追問

2020-05-09 09:01

比如我第一季度的季末值就是第二季度的季初值是嗎？

bamboo老師 解答

2020-05-09 09:03

是的 第一季度的季末值就是第二季度的季初值

棉糀鎕 追問

2020-05-09 09:11

企業(yè)所得稅年度報表中，A100000企業(yè)所得稅年度繳納申報表A類就按第四季度的填就可以吧！

bamboo老師 解答

2020-05-09 09:15

是的 就按第四季度的填就可以

棉糀鎕 追問

2020-05-09 10:39

賬載金額，稅收金額，是什么概念

棉糀鎕 追問

2020-05-09 10:47

我不知道什么是稅法允許扣除的費用

bamboo老師 解答

2020-05-09 10:51

帳載金額是單位財務(wù)軟件上的金額
稅收金額是稅法允許扣除的金額
比如賬上計提的工資 匯算清繳沒有方法完 那多計提了  計提的工資就是帳載金額  實際發(fā)放的就是稅收金額

棉糀鎕 追問

2020-05-09 11:11

去年公司前會計沒有做固定資產(chǎn)，那么這個折舊表格不用填寫吧！還有公司沒有繳納職工教育經(jīng)費，這個要怎么填

bamboo老師 解答

2020-05-09 11:27

會計沒有做固定資產(chǎn)，折舊表格不用填寫
沒有繳納職工教育經(jīng)費不需要填寫 
風(fēng)險提示可以忽略

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相關(guān)問題討論
根據(jù)利潤總額調(diào)增調(diào)減的。。。。。。。。。。。。。。。
2016-01-27 10:04:53
你好，企業(yè)所得稅是根據(jù)應(yīng)納稅所得額乘以稅率計算出來的。
2019-01-13 18:42:34
你好，季度所得稅是按利潤總額計算 年度匯算清繳所得稅是按應(yīng)納稅所得額計算
2020-06-29 16:47:04
你好，是根據(jù)利潤總額來計算的
2017-07-12 08:39:24
你好，是的
2017-05-25 14:31:38
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