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鄒老師

職稱： 注冊稅務師+中級會計師

2020-05-09 09:26

你好，是需要做開票方，還是收票方紅字發(fā)票的賬務處理？

孝順的路人 追問

2020-05-09 09:37

老師是銷售方

鄒老師 解答

2020-05-09 09:40

你好，銷售方開具的紅字發(fā)票這樣做分錄
借；主營業(yè)務收入   ， 應交稅費-應交增值稅（銷項稅額），  貸；應收賬款等科目

孝順的路人 追問

2020-05-09 09:54

老師沖的是去年的專票，這張去年的發(fā)票還需處理嗎？

鄒老師 解答

2020-05-09 09:55

你好，去年的那張發(fā)票正常做收入分錄就是了

孝順的路人 追問

2020-05-09 10:11

老師您好！去年的那張發(fā)票作廢了，怎樣做分錄？

鄒老師 解答

2020-05-09 10:14

你好，既然去年的那張發(fā)票作廢了，作廢的發(fā)票是不需要做分錄的
作廢了也就不需要紅沖的

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相關問題討論
你好，是的，需要把退回發(fā)票與紅字發(fā)票一起作為紅字分錄附件
2018-09-04 08:16:46
你好，進項負數(shù)發(fā)票 借：應付賬款等科目，貸：庫存商品或原材料??，應交稅費—應交增值稅（進項稅額）
2022-04-21 15:25:32
您好，由于沖的是18年的，應當計入以前年度損益調整 借：應收賬款（負數(shù)） 貸：應交稅費-銷項稅（負數(shù)） 以前年度損益調整（負數(shù)） 借：利潤分配-未分配利潤 貸：以前年度損益調整
2020-05-08 19:41:44
這個先做借銀行貸應收這個
2020-02-27 15:03:27
你好！ 是的。你的理解很對
2020-01-30 16:03:34
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