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蔣飛老師

職稱： 注冊(cè)稅務(wù)師,高級(jí)會(huì)計(jì)師考試（83分）,中級(jí)會(huì)計(jì)師

2020-05-09 09:34

你好！
直接填寫納稅調(diào)整明細(xì)表

亢 追問

2020-05-09 09:34

只有這個(gè)表嗎？

蔣飛老師 解答

2020-05-09 09:35

是的，直接填寫就可以了

亢 追問

2020-05-09 09:35

在建工程下面的明細(xì)—業(yè)務(wù)招待費(fèi)要考慮進(jìn)去不？

蔣飛老師 解答

2020-05-09 09:37

考慮記入損益類科目的就可以了（比如管理費(fèi)用銷售費(fèi)用）

亢 追問

2020-05-09 09:38

意思是不把放在在建工程的業(yè)務(wù)招待費(fèi)算進(jìn)去嘍，為什么呢？

蔣飛老師 解答

2020-05-09 09:39

是的，因?yàn)樵诮üこ滩挥绊懤麧?rùn)（不是損益類科目）

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按發(fā)生額的60%，營(yíng)業(yè)收入的千分之五，哪個(gè)小按照哪個(gè)來抵扣。
2022-04-01 16:31:29
你好，是的，口徑是一樣的
2018-03-05 11:48:30
按照發(fā)生額的60%扣除，但最高不得超過當(dāng)年銷售（營(yíng)業(yè)）收入的5‰
2020-04-27 14:01:11
你好，也是按收入的比例確認(rèn)企業(yè)所得稅前抵扣
2022-02-14 14:31:19
根據(jù)實(shí)際發(fā)生的業(yè)務(wù)招待費(fèi)的60%與收入的0.5%兩者孰低來取數(shù) 超過的就調(diào)減
2018-07-02 17:27:57
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