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送心意

雯雯老師

職稱稅務(wù)師,中級會計師,初級會計師,初級管理會計師

2020-05-09 11:04

首先把賬上的固定資產(chǎn)原值  折舊沖了  借:固定資產(chǎn)清理   累計折舊  貸:固定資產(chǎn)  然后轉(zhuǎn)入借:營業(yè)外支出  貸固定資產(chǎn)清理  進(jìn)行報損處理。

可兒 追問

2020-05-09 11:06

借累計折舊,過完賬賬,累計折舊借方就會有金額了

可兒 追問

2020-05-09 11:08

借:固定資產(chǎn)清理603.68
  累計折舊  11469.84(月底累計折舊會有余額)
  貸:固定資產(chǎn)    12073.52
結(jié)轉(zhuǎn)清理凈損失
借:營業(yè)外支出  603.68
貸:固定資產(chǎn)清理   603.68

雯雯老師 解答

2020-05-09 11:11

那你科目余額表上  目前這個固定資產(chǎn)余額是多少呢   還是目前只顯示余額是凈值

可兒 追問

2020-05-09 11:12

固定資產(chǎn)余額是全額,累計折舊沒有看到金額,這兩項固定資產(chǎn)年限已久,現(xiàn)在固定資產(chǎn)一直掛在賬上

可兒 追問

2020-05-09 11:14

兩項固定資產(chǎn)目前已不存在

可兒 追問

2020-05-09 11:29

1、開票系統(tǒng)原值:6945.31,殘值:347.57
2、電腦原值:5128.21,殘值256.41

可兒 追問

2020-05-09 11:33

借:固定資產(chǎn)清理603.68
  累計折舊  11469.84(月底累計折舊會有余額)
  貸:固定資產(chǎn)    12073.52
結(jié)轉(zhuǎn)清理凈損失
借:營業(yè)外支出  603.68
貸:固定資產(chǎn)清理   603.68
按這個分錄做,累計折舊借方就會有11469.84的余額,月底累計折舊結(jié)轉(zhuǎn)完余額是0

雯雯老師 解答

2020-05-09 11:39

正常的是沖減你們之間計提的累計折舊  但是你們現(xiàn)在要是賬上沒有累計折舊   不能這樣做   那就直接固定資產(chǎn)報廢吧 做到營業(yè)外支出   準(zhǔn)備好財損的材料企業(yè)留存

可兒 追問

2020-05-09 13:15

借:固定資產(chǎn)清理603.68
  累計折舊  11469.84
  貸:固定資產(chǎn)    12073.52
結(jié)轉(zhuǎn)清理凈損失
借:營業(yè)外支出  603.68
貸:固定資產(chǎn)清理   603.68
以上分錄是對的嗎

雯雯老師 解答

2020-05-09 15:01

正常這樣做是對的   但是你不是說賬上沒有這部分計提的累計折舊嗎  這樣你沖減累計折舊金額就不對了

可兒 追問

2020-05-09 15:03

后面看了下,累計折舊貸方是有余額的,那就是之前計提的折舊

雯雯老師 解答

2020-05-09 21:02

嗯  那就按這個分錄做  沒問題。

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相關(guān)問題討論
如果直線法計提折舊的話,月折舊額=固定資產(chǎn)原值/折舊期限
2018-11-21 10:11:59
原值=已計提折舊%2B凈值(包含殘值)
2021-03-23 15:53:05
您好, 不清理就不用管,
2023-10-15 11:57:31
如果折舊已經(jīng)計提完是的
2019-01-07 10:32:13
您好,凈殘值部分不計提折舊,所以不可以將凈殘值一起計提折舊。
2020-06-25 10:38:46
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