You^^ 追問

2020-05-09 11:17

上任是這樣做的 我都不知道怎么整

You^^ 追問

2020-05-09 11:18

那沒有判決書的怎么填啊

陳詩晗老師 解答

2020-05-09 11:21

你這之前計提了壞賬，你直接是  
借 壞賬準(zhǔn)備
貸 應(yīng)收賬款
而不是他的分錄

You^^ 追問

2020-05-09 11:23

去年不是我做的賬 現(xiàn)在怎么弄

陳詩晗老師 解答

2020-05-09 11:27

你現(xiàn)在不處理，你現(xiàn)在按你應(yīng)有的余額，和差額 ，調(diào)整為當(dāng)期減值損失 處理。

You^^ 追問

2020-05-09 11:28

好。那在這個表里面怎么填寫

陳詩晗老師 解答

2020-05-09 11:37

你如實(shí)填寫就可以了的，這個你發(fā)生的金額是多少，就填寫在里面，2行要有數(shù)據(jù)

You^^ 追問

2020-05-09 11:54

那計稅基礎(chǔ)里面怎么填？107萬壞帳損失 51萬有法院判決書。余款是不可以稅前列支的對吧

陳詩晗老師 解答

2020-05-09 12:21

計稅基礎(chǔ)就是你實(shí)際有判決書的金額，前面 的賬載就是整個賬面上的壞賬金額

You^^ 追問

2020-05-09 12:21

好的

陳詩晗老師 解答

2020-05-09 12:22

嗯嗯，祝你工作愉快。