美麗而峰華 追問

2020-05-09 12:08

對方給我們開票后期是
借：銀行存款
貸：預(yù)收賬款吧
開票時
借：預(yù)收賬款
貸：主營業(yè)務(wù)收入
應(yīng)交稅費(fèi)增值稅銷項(xiàng)稅額
對吧

maize老師 解答

2020-05-09 12:16

你們主營是借款？那你這個寫是利息，不是本金

maize老師 解答

2020-05-09 12:16

是對利息部分做收入這個

maize老師 解答

2020-05-09 12:16

本來是不做收入這個，一般企業(yè)是掛往來下面就可以這個

maize老師 解答

2020-05-09 12:16

本金是不做收入這個，一般企業(yè)是掛往來下面就可以這個

美麗而峰華 追問

2020-05-09 12:18

那我怎么做分錄呢

美麗而峰華 追問

2020-05-09 12:18

不是借款

美麗而峰華 追問

2020-05-09 12:19

是往來款

maize老師 解答

2020-05-09 12:20

，A公司問B公司借款6000元 ？？？借：銀行存款
貸：預(yù)收賬款吧
開票時
借：預(yù)收賬款
貸：主營業(yè)務(wù)收入
應(yīng)交稅費(fèi)增值稅銷項(xiàng)稅額  那就按你這個寫做就可以

美麗而峰華 追問

2020-05-09 12:22

現(xiàn)在不是借款。就是往來款A(yù)公司先把錢轉(zhuǎn)給我們了后期開發(fā)票。這兩筆分錄怎么做呢

maize老師 解答

2020-05-09 12:36

借銀行 貸預(yù)收賬款，

美麗而峰華 追問

2020-05-09 12:40

那等A公司給我們開票了我又怎么做分錄呢。
借：預(yù)收賬款
貸：？

maize老師 解答

2020-05-09 12:48

收到發(fā)票做借庫存商品 貸應(yīng)付賬款 ，你們支付做借應(yīng)付賬款 貸銀行，

maize老師 解答

2020-05-09 12:49

你們收款，你們是開出發(fā)票，不是對方開發(fā)票，又付款，

美麗而峰華 追問

2020-05-09 12:53

是的我搞暈了

maize老師 解答

2020-05-09 12:55

你們開出發(fā)票，就做借應(yīng)收賬款 貸主營業(yè)務(wù)收入，應(yīng)交稅費(fèi)，收款做借銀行 貸應(yīng)收

美麗而峰華 追問

2020-05-09 12:55

等我給開了發(fā)票我就在做一筆分錄
借：預(yù)收賬款
貸：主營業(yè)務(wù)收入嗎
應(yīng)交稅費(fèi)增值稅

美麗而峰華 追問

2020-05-09 12:56

明白了

maize老師 解答

2020-05-09 13:08

是的，是的是的，是的