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  1. 會(huì)計(jì)學(xué)堂
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送心意

路老師

職稱： 注冊會(huì)計(jì)師,中級(jí)會(huì)計(jì)師,稅務(wù)師

2020-05-10 08:42

您好，有一張調(diào)整明細(xì)表，根據(jù)上面的內(nèi)容填寫實(shí)際金額和稅收金額，如果兩者不一致，就會(huì)調(diào)增或者調(diào)減

向日葵 追問

2020-05-10 08:48

招待費(fèi)怎么調(diào)

路老師 解答

2020-05-10 09:38

按照發(fā)生額的60%扣除與按最高不得超過當(dāng)年銷售（營業(yè)）收入的5‰孰小原則取扣除標(biāo)準(zhǔn)。
假定發(fā)生額業(yè)務(wù)招待費(fèi)10000元，銷售收入200000元計(jì)算業(yè)務(wù)招待費(fèi)扣除標(biāo)準(zhǔn)
（1）按照發(fā)生額的扣除標(biāo)準(zhǔn)10000*60%=6000元
（2）按照最高不得超過當(dāng)年銷售（營業(yè)）收入的5‰的扣除標(biāo)準(zhǔn)
200000*5%=1000元，那么就只能扣除1000元。

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相關(guān)問題討論
年度匯算清繳到5.31號(hào)截至了 如果你沒有做的必須去稅務(wù)局大廳申報(bào)
2020-06-11 14:30:26
您好同學(xué) 你要按明細(xì)填的同學(xué)，你看一下明細(xì)填完對不對，
2020-05-19 15:42:37
你好 比如應(yīng)交10萬，你4個(gè)季度預(yù)交了11萬，就退回1萬 比如應(yīng)交10萬，你4個(gè)季度預(yù)交了9萬，就需要補(bǔ)交1萬
2019-11-01 09:56:17
您好，你填的金額不對，導(dǎo)致初始數(shù)據(jù)不符合邏輯關(guān)系
2019-09-25 17:52:49
您好 可以在電子稅務(wù)局看
2019-06-24 08:32:06
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