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送心意

來來老師

職稱： 中級會計(jì)師

2020-05-10 10:05

你好 這是考題還是實(shí)務(wù)？實(shí)務(wù)中還要考慮當(dāng)時(shí)抵扣沒有抵扣過進(jìn)項(xiàng)稅，要是抵扣過是45200÷（1+13%）x13%；要是沒有抵扣因?yàn)樽约涸敢蛲?；若是?dāng)時(shí)是簡易征收或小規(guī)?？梢园?5200÷（1+3%）x2%享受優(yōu)惠，也可以同上。只是沒優(yōu)惠可以開專票，優(yōu)惠只可以開普票。

來來老師 解答

2020-05-10 10:06

優(yōu)惠是可以放棄的

堅(jiān)強(qiáng)的帆布鞋 追問

2020-05-10 10:06

考題

堅(jiān)強(qiáng)的帆布鞋 追問

2020-05-10 10:07

這是一般納稅人，所以應(yīng)該不是用簡易征收吧

堅(jiān)強(qiáng)的帆布鞋 追問

2020-05-10 10:08

考題就是沒有抵扣吧，所以還可以用上面的算法嗎

來來老師 解答

2020-05-10 10:09

考題就按正常的來處理，12年后可以折舊了。實(shí)際中一般納稅人存在簡易征收，有很多中情況，有興趣時(shí)間可以自己查詢下，例如建筑業(yè)的舊項(xiàng)目，清包工，自來水等等

來來老師 解答

2020-05-10 10:10

12年可以抵扣了

堅(jiān)強(qiáng)的帆布鞋 追問

2020-05-10 10:11

明白了，謝謝

來來老師 解答

2020-05-10 10:12

客氣啦。考試就按考試的來處理吧

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