W’zh。 追問

2020-05-10 21:04

對的

小宇老師 解答

2020-05-10 21:12

手工賬？電子賬如果金額計入收入，那應(yīng)該就是計入了收入吧？

W’zh。 追問

2020-05-11 12:04

電腦的  如果不修改那我們的賬上跟申報表就對不上了，然后成本做成收入這個分錄不用修改嗎？那我們成本就會少了賬上利潤就變多了

小宇老師 解答

2020-05-11 12:11

我上面問金額還是進了成本，只是科目用錯了，您說對。但其實不對吧，因為你電腦賬的話用什么科目這筆金額就計入了什么。舉個例子，意思去年有一筆成本100元，本應(yīng)該借主營業(yè)務(wù)成本了，但確借主營業(yè)務(wù)收入了是么？

W’zh。 追問

2020-05-11 12:23

對 比如我要借主營業(yè)務(wù)成100做成了借主營業(yè)務(wù)收入100

小宇老師 解答

2020-05-11 15:25

這個要調(diào)整的話可能要調(diào)去年的報表了，去年的報表可能不太好調(diào)，要聯(lián)系財務(wù)軟件服務(wù)商，如果金額不大，建議通過以前年度損益直接調(diào)整未分配利潤。匯算清繳的時候可以在收入和成本那調(diào)整一下，這樣也不影響所得稅的繳納。