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送心意

軼塵老師

職稱注冊會計師,中級會計師,初級會計師

2020-05-11 09:14

你會計上是如何處理的?  按期計提還是一次性?

yokii 追問

2020-05-11 09:18

按期計提的

軼塵老師 解答

2020-05-11 09:20

資產(chǎn)賬面價值大于稅收成本  確認遞延

yokii 追問

2020-05-11 09:23

我是12月入的固定資產(chǎn),還沒有計提折舊,做匯算清繳的時候要一次性扣除,然后還是虧損狀態(tài)。還需要確認遞延嗎?

軼塵老師 解答

2020-05-11 09:24

12月計入的固定資產(chǎn)  1月份計提折舊   匯算清繳也是不計提折舊的

yokii 追問

2020-05-11 09:26

好的謝謝老師

軼塵老師 解答

2020-05-11 09:27

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相關問題討論
你好,固定資產(chǎn)折舊一次性抵扣一般不會產(chǎn)生遞延所得稅資產(chǎn)或遞延所得稅負債的
2019-05-10 11:18:19
你好同學,遞延所得稅分錄如下: 借:遞延所得稅資產(chǎn) 貸:所得稅費用 這是遞延收益 借:所得稅費用 貸:遞延所得稅負債 這是費用
2022-03-22 19:59:24
您好,因為計提所得稅費用是增加遞延所得稅負債,減少遞延所得稅資產(chǎn)
2021-02-05 08:34:51
您好!不是的,遞延所得稅資產(chǎn)與遞延所得稅負債在產(chǎn)生可抵扣暫時性差異和應納稅暫時性差異時就應該確認,在資產(chǎn)負值表日應當對相關情況進行復核,該調(diào)整的還需要進行調(diào)整。
2019-05-08 17:37:20
遞延所得稅資產(chǎn)與遞延所得稅負債的區(qū)別: 1、 遞延所得稅資產(chǎn)=(賬面價值-計稅基礎)*未來適用稅率。 2、 遞延所得稅=當期遞延所得稅負債的增加%2B當期遞延所得稅資產(chǎn)的減少-當期遞延所得稅負債的減少-當期遞延所得稅資產(chǎn)的增加。 3、 遞延所得稅負債是指根據(jù)應稅暫時性差異計算的未來期間應付所得稅的金額
2020-05-13 10:28:23
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