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  1. 會(huì)計(jì)學(xué)堂
  2. 會(huì)計(jì)問(wèn)答
  3. 問(wèn)答詳情
送心意

郭老師

職稱： 初級(jí)會(huì)計(jì)師

2020-05-11 09:22

你好，你沒(méi)有填寫(xiě)107040那個(gè)界面表。

郭老師 解答

2020-05-11 09:22

107040那個(gè)減免表。

無(wú)花果 追問(wèn)

2020-05-11 13:43

業(yè)務(wù)招待費(fèi)納稅調(diào)增載賬金額按實(shí)際發(fā)生的60%  稅收金額填收入的5%0這樣對(duì)的吧，

無(wú)花果 追問(wèn)

2020-05-11 13:44

老師  提示這樣的風(fēng)險(xiǎn)預(yù)警有沒(méi)有關(guān)系的

郭老師 解答

2020-05-11 13:50

成本沒(méi)有做，有收入就得有成本

無(wú)花果 追問(wèn)

2020-05-11 13:51

服務(wù)行業(yè)，沒(méi)有成本的呀，就是管理費(fèi)用

郭老師 解答

2020-05-11 13:52

服務(wù)人員的工資不是成本嗎？

無(wú)花果 追問(wèn)

2020-05-11 13:54

12月工資也沒(méi)有，總共上年就一個(gè)月，其他都入費(fèi)用了

郭老師 解答

2020-05-11 13:56

你好，你們是具體的什么服務(wù)？

無(wú)花果 追問(wèn)

2020-05-11 13:56

就只有這些

郭老師 解答

2020-05-11 13:58

具體的是什么服務(wù)？我需要把之前做到費(fèi)用里面的給你調(diào)到成本里面。

無(wú)花果 追問(wèn)

2020-05-11 13:59

營(yíng)業(yè)執(zhí)照是水暖企業(yè)管理服務(wù) 開(kāi)票企業(yè)管理服務(wù)

郭老師 解答

2020-05-11 14:00

管理人員的工資做到成本

無(wú)花果 追問(wèn)

2020-05-11 14:06

那原來(lái)帳本里管理人員工資入的管理費(fèi)用不用調(diào)的吧   這個(gè)表里面管理費(fèi)用里面減出來(lái)工資成本

郭老師 解答

2020-05-11 14:07

建議全部調(diào)整了，你現(xiàn)在這個(gè)提示，能保存嗎？

無(wú)花果 追問(wèn)

2020-05-11 14:08

我剛剛就調(diào)了人工，可以保存，經(jīng)掃描沒(méi)有風(fēng)險(xiǎn)

郭老師 解答

2020-05-11 14:10

你的利潤(rùn)表上面和你的主表成本應(yīng)該是一樣的。

無(wú)花果 追問(wèn)

2020-05-11 14:12

那年報(bào)利潤(rùn)表也要改一下嘍？賬本要調(diào)嗎

郭老師 解答

2020-05-11 14:14

建議都調(diào)整一下的。

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相關(guān)問(wèn)題討論
你好，學(xué)員，員工的個(gè)人匯算清繳是在個(gè)稅APP個(gè)人完成的
2022-03-05 11:25:04
是的，符合小微企業(yè)，所得稅匯算清繳按照小微企業(yè)執(zhí)行
2019-03-06 10:51:59
你好，還有一個(gè)工資薪金個(gè)人所得稅匯算清交。
2022-01-20 10:50:04
學(xué)員你好！ 學(xué)堂有相關(guān)課程，可以進(jìn)行學(xué)習(xí)。
2019-05-10 11:05:30
你好，先填寫(xiě)主表，然后你去填寫(xiě)選擇明細(xì)表，小型物理企業(yè)免填寫(xiě)一般收入，一般成本，還有期間費(fèi)用明細(xì)表，這些期間費(fèi)用、收入成本都在主表里面填寫(xiě)就可以的。然后職工薪酬明細(xì)表，固定資產(chǎn)征收明細(xì)表，這些必須是填寫(xiě)的，如果有需要調(diào)整的項(xiàng)目，納稅調(diào)整明細(xì)表里面可以在這里面填寫(xiě)，保存了主表之后，你打開(kāi)小型微利企業(yè)減免明細(xì)表，彌補(bǔ)虧損明細(xì)表，這些打開(kāi)保存一下就可以了，自動(dòng)填寫(xiě)的。
2023-02-09 11:48:26
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精選問(wèn)題

  • 老師，您好，我們做6月份賬的時(shí)候，發(fā)現(xiàn)業(yè)務(wù)網(wǎng)6月份開(kāi) 問(wèn)

    按 權(quán)責(zé)發(fā)生制 處理： 6 月做 暫估入賬 （因差旅費(fèi)屬 6 月實(shí)際發(fā)生 ），借 “管理 / 銷售費(fèi)用 - 差旅費(fèi)” 貸 “其他應(yīng)付款” ；7 月收票后，先紅字沖回暫估，再按發(fā)票正常入賬（附發(fā)票 ）。 答

  • 老師好，我們6月開(kāi)票的稅費(fèi)13%（銷售貨物）：100225.66 問(wèn)

    1. 異地預(yù)繳增值稅時(shí) 由于是個(gè)人掃碼支付，后續(xù)需要企業(yè)對(duì)個(gè)人進(jìn)行報(bào)銷，賬務(wù)處理如下： 借：應(yīng)交稅費(fèi) - 預(yù)交增值稅（異地建筑服務(wù)預(yù)繳 ） 570.07 貸：其他應(yīng)付款 - [個(gè)人姓名] 570.07 2. 企業(yè)報(bào)銷個(gè)人預(yù)繳款時(shí) 借：其他應(yīng)付款 - [個(gè)人姓名] 570.07 貸：銀行存款 570.07 3. 月末結(jié)轉(zhuǎn)增值稅 結(jié)轉(zhuǎn)銷項(xiàng)稅額： 將銷售貨物和異地建筑服務(wù)產(chǎn)生的銷項(xiàng)稅額進(jìn)行結(jié)轉(zhuǎn)，賬務(wù)處理為： 借：應(yīng)交稅費(fèi) - 應(yīng)交增值稅（銷項(xiàng)稅額） - 13%（銷售貨物 ） 100225.66 應(yīng)交稅費(fèi) - 應(yīng)交增值稅（銷項(xiàng)稅額） - 9%（異地建筑服務(wù) ） 2478.55 貸：應(yīng)交稅費(fèi) - 未交增值稅 102704.21 4. 正常申報(bào)時(shí)抵減預(yù)繳稅款 在填寫(xiě)附表四和主表進(jìn)行抵減后，賬務(wù)處理如下： 借：應(yīng)交稅費(fèi) - 未交增值稅 570.07 貸：應(yīng)交稅費(fèi) - 預(yù)交增值稅（異地建筑服務(wù)預(yù)繳 ） 570.07 5. 繳納剩余增值稅稅款 計(jì)算出抵減預(yù)繳稅款后應(yīng)繳納的增值稅金額，假設(shè)為 X 元（X = 102704.21 - 570.07 ），進(jìn)行繳納時(shí)： 借：應(yīng)交稅費(fèi) - 未交增值稅 X 貸：銀行存款 X 答

  • 老師好，這道11題母題，根據(jù)公式，是不是有問(wèn)題？我代入 問(wèn)

    同學(xué)你好，能把題目貼上來(lái)么？ 答

  • 你好，老師。公司購(gòu)買(mǎi)廠房按什么交印花稅？裝修購(gòu)買(mǎi) 問(wèn)

    你好，這個(gè)按照產(chǎn)權(quán)轉(zhuǎn)移數(shù)據(jù)。 第二個(gè)是按照工程合同 第三個(gè)也是按照工程施工 答

  • 甲個(gè)體工商戶為增值稅小規(guī)模納稅人，2025年3月將自 問(wèn)

    因?yàn)檫@個(gè)是不動(dòng)產(chǎn)，不動(dòng)產(chǎn)一般金額都很大，不和30萬(wàn)這個(gè)政策的銷售額合計(jì)計(jì)算 答

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