1，我這里合作社，財(cái)務(wù)直接拔款支付不經(jīng)過合作社的，有支付了一批項(xiàng)目固定資產(chǎn)設(shè)備有部份低值易耗品農(nóng)具，支付時(shí)我這里怎么做賬呀，現(xiàn)在做就借固定資產(chǎn)（資產(chǎn)）長期待攤（低值）貸專項(xiàng)應(yīng)付款，但是形成固定資產(chǎn)就要走專項(xiàng)基金，借專項(xiàng)應(yīng)付款貸專項(xiàng)基金，我把長期待攤也全額走專項(xiàng)基金了，請(qǐng)問我這樣做購入時(shí)，和專項(xiàng)基金的對(duì)嗎，還是要怎么修改！

何江何老師

職稱：中級(jí)會(huì)計(jì)師,高級(jí)會(huì)計(jì)師,稅務(wù)師

2020-05-11 10:26

您好同學(xué)這樣是可以的同學(xué)。

樸實(shí)的蝸牛追問

2020-05-11 10:32

但是長期待攤?cè)~入了專項(xiàng)基金影響嗎

何江何老師解答

2020-05-11 10:38

沒事的同學(xué)這個(gè)沒什么影響正常

樸實(shí)的蝸牛追問

2020-05-11 13:59

那專項(xiàng)基金科目，是不是固定資產(chǎn)清理才會(huì)走借方，那長期攤完了，那那部分怎么清專項(xiàng)基金

何江何老師解答

2020-05-11 14:55

你好同學(xué)，長期攤完以后就可以直接轉(zhuǎn)專項(xiàng)基金里。對(duì)應(yīng)的是轉(zhuǎn)營業(yè)外收入

樸實(shí)的蝸牛追問

2020-05-11 14:58

不是，現(xiàn)在是借主成本，貸長期待攤，而現(xiàn)在用的是專業(yè)版合作社的，不能走營業(yè)外收入，只有專項(xiàng)基金，成員量化

何江何老師解答

2020-05-11 16:04

成員量化是計(jì)入資本公積的同學(xué)

樸實(shí)的蝸牛追問

2020-05-11 22:37

老師，我現(xiàn)在是借專項(xiàng)應(yīng)付款，貸專項(xiàng)基金-各成員，至于計(jì)入資本公積的什么時(shí)候計(jì)啊

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