S.cn 追問(wèn)

2020-05-11 11:28

因?yàn)閷?duì)方是一般納稅人，所以他們的意思是等到我們成為一般納稅人之后再給他們開(kāi)專票，這樣可以嗎

郭老師 解答

2020-05-11 11:30

你這個(gè)月做了無(wú)票收入是不是？

S.cn 追問(wèn)

2020-05-11 11:31

沒(méi)有呢，即將發(fā)生的業(yè)務(wù)，還未處理，應(yīng)該怎么操作合適呢

郭老師 解答

2020-05-11 11:33

如果小規(guī)模期間確認(rèn)了收入，成為一般納稅人之后，你開(kāi)發(fā)票還是開(kāi)小規(guī)模的稅率，你開(kāi)專票，對(duì)方抵扣發(fā)票上的稅額。

S.cn 追問(wèn)

2020-05-11 11:37

那3000萬(wàn)的合同是在小規(guī)模期間發(fā)生的，怎樣做才能開(kāi)發(fā)票能夠抵扣？

郭老師 解答

2020-05-11 11:38

對(duì)方抵扣不管你一般納稅人還是小規(guī)模
你開(kāi)專票就可以

郭老師 解答

2020-05-11 11:38

如果他想要抵扣的多，你現(xiàn)在就選擇變更一般納稅人，然后給他開(kāi)發(fā)票。