清晴雨寒 追問

2020-05-11 11:45

沒明白

辜老師 解答

2020-05-11 11:47

借：XX費用 —社保費  負數(shù) 貸：應付職工薪酬—社保費  負數(shù)
這樣應付職工薪酬—社保費期末余額就會少了，
后面計提社保費，吧這個金額變成貸方正數(shù)余額，這樣抵減后的應付職工薪酬—社保費，才是需要繳納的社保費

清晴雨寒 追問

2020-05-11 11:47

我們2.3.4.5.6月份免征，但是我2.3.4已經繳納了，這可以抵減7.8.9月份的！那我7月份怎么做分錄呢

辜老師 解答

2020-05-11 11:48

你2.34計提，繳納的憑證是怎么樣的，減免了多少金額

清晴雨寒 追問

2020-05-11 11:56

計提和繳納，和你寫的分錄是一樣的

清晴雨寒 追問

2020-05-11 11:57

那我5.6月份不用處理，待我7.8.9月份處理對么

辜老師 解答

2020-05-11 12:27

你到6月減免了，要沖減費用的