可兒 追問

2020-05-11 13:23

付款的時候做借應(yīng)付賬款，貸銀行存款，沒有收到發(fā)票但是應(yīng)付賬款一直掛在借方，現(xiàn)在確認(rèn)拿不到發(fā)票回來入賬，要怎么做這個賬調(diào)平呢，分錄要怎么做呢

玲老師 解答

2020-05-11 13:31

你好是采購什么的業(yè)務(wù)

可兒 追問

2020-05-11 13:49

當(dāng)時是付貨款?？罡读?，發(fā)票沒有收到，現(xiàn)在也拿不到發(fā)票沖賬了

玲老師 解答

2020-05-11 13:54

借 原材料 貸應(yīng)付賬款 借應(yīng)付賬款貸銀行  這是完整的分錄 ，把沒做的分錄 補(bǔ)記就可以了

可兒 追問

2020-05-11 13:56

18年付款的，借應(yīng)付賬款，貸銀行存款，
現(xiàn)在做借原材料，貸應(yīng)付賬款嗎

玲老師 解答

2020-05-11 14:07

對的 。現(xiàn)在做借原材料，貸應(yīng)付賬款

可兒 追問

2020-05-11 14:11

兩年前，都不知道是什么材料了，怎么入賬呢

玲老師 解答

2020-05-11 14:13

問下經(jīng)辦人 或者找一下合同

可兒 追問

2020-05-11 14:21

小公司，現(xiàn)在經(jīng)手人太多了，無法查起

玲老師 解答

2020-05-11 14:23

那沒辦法 ，老師也不好給說出來明細(xì)科目 因為不知道詳細(xì)情況

可兒 追問

2020-05-11 14:25

如果能找到祥細(xì)的材料，補(bǔ)入庫單作附件嗎，月底再做領(lǐng)用材料結(jié)轉(zhuǎn)成本對嗎

可兒 追問

2020-05-11 14:27

現(xiàn)在原料材也是用應(yīng)付賬款全額入賬嗎

玲老師 解答

2020-05-11 14:35

如果能找到祥細(xì)的材料，補(bǔ)入庫單作附件嗎，月底再做領(lǐng)用材料結(jié)轉(zhuǎn)成本對嗎  是的，
現(xiàn)在原料材也是用應(yīng)付賬款全額入賬嗎 可以

可兒 追問

2020-05-11 16:40

好的謝謝老師

玲老師 解答

2020-05-11 17:07

不客氣的，祝您工作學(xué)習(xí)愉快