毛毛雨 追問

2020-05-11 13:33

老師，我的賬上應(yīng)付職工薪酬總賬里有工資和職工教育經(jīng)費(fèi)這兩個(gè)明細(xì)，現(xiàn)在要填年報(bào)里工資薪金支出欄的賬載金額和實(shí)際發(fā)生額，是不是要把職工教育經(jīng)費(fèi)的數(shù)據(jù)除外呀？

王瑞老師 解答

2020-05-11 13:50

是的，按工資填寫的，

毛毛雨 追問

2020-05-11 14:09

哦，好的，那稅收金額欄怎么取數(shù)呀？

王瑞老師 解答

2020-05-11 14:27

沒有調(diào)整事項(xiàng)就填寫賬面金額

毛毛雨 追問

2020-05-11 14:54

哦，那就是和賬載金額填一樣對(duì)吧？

王瑞老師 解答

2020-05-11 15:05

沒有調(diào)整事項(xiàng)就是一樣的

毛毛雨 追問

2020-05-11 15:07

好的，明白了

王瑞老師 解答

2020-05-11 15:23

有問題歡迎平臺(tái)咨詢，

毛毛雨 追問

2020-05-11 15:32

老師，不好意思還有個(gè)問題要打擾一下，職工教育經(jīng)費(fèi)支出那里我們2019年發(fā)生了880元，以前年度累計(jì)結(jié)轉(zhuǎn)扣除額是6408.89，2019年工資薪金支出賬載金額是635704.16，請(qǐng)問一下我在職工教育經(jīng)費(fèi)稅收金額欄該填多少呀？

王瑞老師 解答

2020-05-11 15:49

你好，填寫2019年發(fā)生的880元

毛毛雨 追問

2020-05-11 16:02

填了880之后，我去年結(jié)轉(zhuǎn)的就不能在今年扣除了

王瑞老師 解答

2020-05-11 16:23

如果調(diào)整的以前年度的，可以按調(diào)整后的加上2019年發(fā)生的，

毛毛雨 追問

2020-05-11 17:26

哦，我加上之后，納稅調(diào)整金額就是負(fù)的6408.89，為負(fù)數(shù)是咋回事？

王瑞老師 解答

2020-05-11 17:33

你截圖下填寫的表

毛毛雨 追問

2020-05-11 17:54

王瑞老師 解答

2020-05-11 18:12

以前年度的按調(diào)過賬的填寫賬面金額

毛毛雨 追問

2020-05-11 20:13

以前年度是系統(tǒng)自帶的數(shù)據(jù)，現(xiàn)在需要填的是賬載金額，實(shí)際發(fā)生額，稅收金額

王瑞老師 解答

2020-05-11 20:56

賬載金額填寫調(diào)整后的加上2019年發(fā)生的