彪壯的睫毛膏 追問

2020-05-12 08:44

老師，表單勾選的話哪些是必選呢，一般幾個表格呢

鄒老師 解答

2020-05-12 08:46

你好，必選的一般就是收入明細表，成本明細表，主表
其他的是勾選的

彪壯的睫毛膏 追問

2020-05-12 08:47

老師，我們是小規(guī)模

鄒老師 解答

2020-05-12 08:48

你好，小規(guī)模是增值稅納稅人的概念，與一般納稅人對應(yīng)
企業(yè)所得稅匯算清繳是企業(yè)所得稅的概念，與你單位是小規(guī)模納稅人還是一般納稅人無關(guān)的

彪壯的睫毛膏 追問

2020-05-12 08:50

我看小規(guī)模一般都是基礎(chǔ)信息表，A100000，A105000 ，A105050，A105080 ，A106000這幾張表

鄒老師 解答

2020-05-12 08:51

你好，需要勾選哪些表格，是根據(jù)業(yè)務(wù)發(fā)生情況選擇的
比如有取得收入需要填寫收入明細表，發(fā)生費用需要填寫期間費用明細表，彌補虧損明細表，納稅調(diào)整項目明細表等

彪壯的睫毛膏 追問

2020-05-12 08:53

老師，我們公司19年5月份成立的，也要匯算清繳是吧

鄒老師 解答

2020-05-12 08:54

你好，2019年12.31日之前成立的公司，都需要做匯算清繳申報的

彪壯的睫毛膏 追問

2020-05-12 08:57

老師，那個彌補虧損明細表是不是只有在本年虧損的情況下才要選報呢

鄒老師 解答

2020-05-12 09:00

你好，不管是虧損，還是盈利，都需要在彌補虧損明細表填寫相應(yīng)的數(shù)據(jù)的

彪壯的睫毛膏 追問

2020-05-12 09:00

盈利就填正數(shù)，虧損就填負數(shù)是嗎

鄒老師 解答

2020-05-12 09:02

你好，是的，是這樣的

彪壯的睫毛膏 追問

2020-05-12 09:05

老師，我看18年的匯算清繳，為什么一般納稅人和小規(guī)模選的報表不一樣呢，一般納稅人有單獨的選一般企業(yè)收入明細表，還有成本支出表，期間費用明細表，而小規(guī)模卻沒有選，是不是可以免填呢

鄒老師 解答

2020-05-12 09:11

你好，小規(guī)模是增值稅納稅人的概念，與一般納稅人對應(yīng)
企業(yè)所得稅匯算清繳是企業(yè)所得稅的概念，與你單位是小規(guī)模納稅人還是一般納稅人無關(guān)的
不管是一般納稅人還是小規(guī)模納稅人，所得稅匯算清繳的表格都是一樣的