咘咘 追問

2020-05-12 08:47

直接借營業(yè)外支出貸應(yīng)收賬款

鄒老師 解答

2020-05-12 08:48

你好，你營業(yè)外支出發(fā)生額有體現(xiàn)在報表的期末未分配利潤欄次嗎？
正常來說壞賬是需要通過信用減值損失科目核算才是的

咘咘 追問

2020-05-12 08:52

體現(xiàn)了，對上了

鄒老師 解答

2020-05-12 08:53

對上了就說明沒有這個差額了
祝你學習愉快，工作順利！

咘咘 追問

2020-05-12 08:53

謝謝老師

鄒老師 解答

2020-05-12 08:57

不客氣，祝你學習愉快，工作順利！ 希望對我的回復(fù)及時給予評價。謝謝

咘咘 追問

2020-05-12 09:11

老師，還有個問題利潤表利潤總額跟帳上利潤總額對不上，差4.57，對了幾遍，不知道哪里問題

鄒老師 解答

2020-05-12 09:13

你好，有以前年度損益調(diào)整事項發(fā)生嗎？

咘咘 追問

2020-05-12 09:16

有，都結(jié)轉(zhuǎn)到未分配利潤去了，沒有這個金額的數(shù)據(jù)

鄒老師 解答

2020-05-12 09:22

你好，有哪個科目的余額或者發(fā)生額是4.57嗎？

咘咘 追問

2020-05-12 09:23

沒有，費用期末結(jié)轉(zhuǎn)余額平的，沒有這個差數(shù)

鄒老師 解答

2020-05-12 09:29

你好，那就需要咨詢軟件開發(fā)單位，你單位軟件取數(shù)公式是否有錯誤了