金娜 追問

2020-05-12 09:02

為什么會出現(xiàn)要補交的情況

路老師 解答

2020-05-12 09:13

由于利潤計算出來的所得稅比之前預交的所得稅要多，就會出現(xiàn)這個補交所得稅的情況。

金娜 追問

2020-05-12 09:17

老師，企業(yè)所得稅年報A107040 中的第32行，可以選擇  小微100萬以下地方分享2%嗎

路老師 解答

2020-05-12 09:28

您好，107040的32行，是合計是嗎？能不能截個圖看下

金娜 追問

2020-05-12 09:33

是部分減免

路老師 解答

2020-05-12 09:40

你是符合條件的是嗎，你的主表上總共應納稅所得額是多少？

金娜 追問

2020-05-12 09:42

756.05

路老師 解答

2020-05-12 09:45

那最終的所得稅應該是37.8，這張減免稅申報表最上面151.21，對嗎？

金娜 追問

2020-05-12 09:52

實際所得稅額151.21    減已預繳的所得稅額90.73    本年應補退所得稅額60.48        但要是選擇107040就不用補交

路老師 解答

2020-05-12 09:54

是的，要填107040這張表的，你把這張表拍了看一下對不對

金娜 追問

2020-05-12 10:11

我是想問下可以填這張表的32行不

路老師 解答

2020-05-12 10:12

填107040的第一行就可以了，32行要符合條件才能填。