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樸老師

職稱： 會計師

2020-05-12 10:52

你好，計入銷售費用就可以了，繳納增值稅，視同銷售的

冼德建 追問

2020-05-12 11:04

如果是小規(guī)模納稅人，是需要開具發(fā)票？

樸老師 解答

2020-05-12 11:13

是的，需要開具發(fā)票的哦

冼德建 追問

2020-05-12 11:16

如果是業(yè)務員在推廣銷售的時候出庫拿去試用的產(chǎn)品也需要繳納增值稅嗎？

冼德建 追問

2020-05-12 11:16

不是直接給客戶的樣品，是在業(yè)務推廣時試用的產(chǎn)品

樸老師 解答

2020-05-12 11:19

視同銷售的哦，也是的

冼德建 追問

2020-05-12 11:20

如果需要開票，不是虛增收入了嗎？

樸老師 解答

2020-05-12 11:26

這種的一般是沒有給客戶開票的

冼德建 追問

2020-05-12 11:30

直接進項稅轉出？

樸老師 解答

2020-05-12 11:36

不用，視同銷售的可以轉出

冼德建 追問

2020-05-12 11:41

視同銷售的可以轉出是指不開具發(fā)票，如果沒有增值的話是不是直接將進項稅轉出？

樸老師 解答

2020-05-12 11:48

視同銷售的不用轉出的

冼德建 追問

2020-05-12 11:59

如果采購一批貨物1130元（含稅），商品已入庫，現(xiàn)在業(yè)務員申請將此貨物全部提出用于樣品試用，請問如何財務處理，如何記賬？

樸老師 解答

2020-05-12 12:09

借銷售費用貸庫存商品貸銷項

冼德建 追問

2020-05-12 12:14

不開票，記銷項，在哪里申報增值稅？一般納稅人申報表有視同銷售申報行次填寫嗎？具體在哪里？謝謝老師解答

樸老師 解答

2020-05-12 12:20

未開票收入里面申報的哦

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相關問題討論
您好！是的。正常就是這樣的了。
2019-11-14 15:21:08
你好，小規(guī)模是季度申報超過30萬繳納增值稅，一般納稅人是，開具銷項發(fā)票，認證進項發(fā)票，銷項減去進項大于0就繳納
2019-03-04 17:33:02
你好，一般納稅人，增值稅是按月申報繳納的?
2022-01-03 09:13:10
你好，發(fā)生增值稅，借：銀行存款等 貸：主營業(yè)務收入 應交稅費——應增（銷） 取得專票計入進項，借：庫存商品等 應交稅費——應增（進）貸：銀行存款等 如果銷項金額大于進項，期末，借：應交稅費——應增（轉出未交增稅）貸：應交稅費——未交增值稅 次月上交稅款 ，借：應交稅費——未交增值稅 貸：銀行存款
2019-12-09 15:38:59
是的，一般納稅人，增值稅是按月繳納的。每月20號前，要向稅務機關報送月度增值稅申報表，并繳納稅款。
2023-03-26 16:18:53
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