上個月原材料入庫的時候運費入錯了，這個月知道對的運費了要怎么做帳務處理？

答： 直接沖銷更正處理就行了

老師好，想問下公司每兩個月釆購一種原材料，前期是沒發(fā)票，做暫估入庫，年底最后一次釆購時總的開一張發(fā)票過來，現(xiàn)在最后采購的材料和發(fā)票一起到了，請問要怎樣做帳?

答： 你好 那你收到發(fā)票沖你暫估分錄 然后按你實際發(fā)票一起做一筆就行了

一名會計如何讓領導給你主動加薪？

答： 都說財務會計越老越吃香，實際上是這樣嗎？其實不管年齡工齡如何

公司購買原材料都有發(fā)票，出售產(chǎn)品時，有一部分不開票。入庫的原材料多，能出庫的原材料少，原材料帳如何才能做平呢？

答： 不開票，做無票的銷售收入處理